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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/02/2025 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 2.246,00 | R$ 0,00 | R$ 2.246,00 | Não se aplica | R$ 2.246,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 161325Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISSTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.246,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.246,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.246,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/02/2025 | F. J. DE MATOS NETO | R$ 130.220,06 | R$ 0,00 | R$ 130.220,06 | Não se aplica | R$ 130.220,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 160125Pago
4ºMÉDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO E A AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO DESTRITO DE VIDEO.(REFERENTE AO LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS Nº001/2022TP:CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 130.220,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 130.220,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 130.220,06
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/02/2025 | MATEUS CASTRO DE SOUSA | R$ 2.842,11 | R$ 0,00 | R$ 2.842,11 | Não se aplica | R$ 2.842,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRICOLA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.842,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.842,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.842,11
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/02/2025 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 1.473,68 | Não se aplica | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140525Pago
SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA CARREGADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.473,68
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 14/02/2025 | ERICA ELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 1.684,21 | R$ 0,00 | R$ 1.684,21 | Não se aplica | R$ 1.684,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134225Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOS E NOTEBOOKS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.684,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.684,21
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 14/02/2025 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131725Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA TENDO EM VISTA DESLOCAR-SE A CIDADE DE QUIXADÁ/CE,NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ACOLHIMENTO DOS GESTORES 2025 REGIÃO DO SERTÃO CENTRO,NO HOTEL VALE DAS PEDRAS,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/02/2025 | ANTONIO MARCOS PAIVA DA SILVA | R$ 1.747,37 | R$ 0,00 | R$ 1.747,37 | Não se aplica | R$ 1.747,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122125Pago
SERVIÇOS DE CARPINTEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOVEIS DA ESCOLA SÃO ZACARIAS,JUNTO A SECRTETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.747,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.747,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.747,37
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 13/02/2025 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 64.240,42 | R$ 0,00 | R$ 6.091,00 | Não se aplica | R$ 6.091,00 | R$ 58.149,42 |
Empenho nº 93625Pago
MAC-Adesão à Ata de Registro de Preços nº 11103012024.1, referente ao Pregão Eletrônico nº 1110301/2024, da Prefeitura Municipal de Massapê-CE, para Aquisição de medicamentos, material odontológico e material médico-hospitalar para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 64.240,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.091,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.091,00
A pagarR$ 58.149,42
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/02/2025 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 100.655,35 | R$ 0,00 | R$ 4.450,00 | Não se aplica | R$ 4.450,00 | R$ 96.205,35 |
Empenho nº 93525Pago
PAB-Adesão à Ata de Registro de Preços nº 11103012024.1, referente ao Pregão Eletrônico nº 1110301/2024, da Prefeitura Municipal de Massapê-CE, para Aquisição de medicamentos, material odontológico e material médico-hospitalar para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 100.655,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.450,00
A pagarR$ 96.205,35
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 13/02/2025 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 54.803,52 | R$ 0,00 | R$ 54.803,52 | Não se aplica | R$ 54.803,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 93125Pago
MAC-Adesão à Ata de Registro de Preços nº 11103012024.1, referente ao Pregão Eletrônico nº 1110301/2024, da Prefeitura Municipal de Massapê-CE, para Aquisição de medicamentos, material odontológico e material médico-hospitalar para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 54.803,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 54.803,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 54.803,52
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5551 a 5560 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.