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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 05/11/2025 | ANTONIO NICODEME RODRIGUES DA SILVA | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 | Não se aplica | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 644825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.105,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 05/11/2025 | FRANCISCO THAYMUSON ROCHA MENDES | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 | Não se aplica | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 644325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.105,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 05/11/2025 | SILVAN LIRA DO NASCIMENTO | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 4.631,58 | Não se aplica | R$ 4.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 643925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.631,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/11/2025 | MARCOS ANTONIO LOPES DUARTE | R$ 631,58 | R$ 0,00 | R$ 8.210,58 | Não se aplica | R$ 631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 643125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA ANITA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.210,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 631,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/11/2025 | LEVIR PEREIRA LOPES | R$ 1.157,89 | R$ 0,00 | R$ 1.157,89 | Não se aplica | R$ 1.157,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 680825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.157,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.157,89
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 04/11/2025 | RMP SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 975,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 668825Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 975,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/11/2025 | IZAC NUNES MACEDO | R$ 4.210,53 | R$ 0,00 | R$ 5.448,53 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.210,53 |
Empenho nº 666325Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÍBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 4.210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.448,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.210,53
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/11/2025 | MAGNO RETIFICA DE MOTORES EM GERAL LTDA | R$ 1.238,00 | R$ 0,00 | R$ 4.621,02 | Não se aplica | R$ 3.383,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 665925Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.238,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.621,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.383,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/11/2025 | MAGNO RETIFICA DE MOTORES EM GERAL LTDA | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 4.210,53 | Não se aplica | R$ 4.210,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 663625Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.210,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.210,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/11/2025 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.199,00 | R$ 0,00 | R$ 5.041,11 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.199,00 |
Empenho nº 660725Liquidado
SERVIÇOS MEÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.199,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.041,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.199,00
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Exibindo 561 a 570 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.