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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 05/02/2025 | ORLANDINEI TIMBO DE OLIVERIA | R$ 3.157,89 | R$ 0,00 | R$ 3.157,89 | Não se aplica | R$ 3.157,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140725Pago
SERVIÇOS ENGENHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.157,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.157,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 05/02/2025 | RONALDO SOARES MAGALHÃES | R$ 631,58 | R$ 0,00 | R$ 631,58 | Não se aplica | R$ 631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140325Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 631,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 05/02/2025 | LUANA RODRIGUES DE MESQUITA | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136625Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025,TENDO EM VISTA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO DE CATUNDA/CE,NO CENTRO DE GERENCIAL DA EMATERCE,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/02/2025 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMELO FERREIRA | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122725Pago
SERVIÇOS LANTERNAGEM E PINTUIRA DE VEÍCULO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTIVAS DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/02/2025 | D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 38.177,76 | R$ 0,00 | R$ 38.177,76 | Não se aplica | R$ 38.177,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 160225Pago
CONSTRUÇÃO DE UM BUIERO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE ENTRE MONTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 38.177,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.177,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.177,76
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/02/2025 | FRANCISCO GILSON FARIAS TORRES | R$ 3.684,21 | R$ 0,00 | R$ 3.684,21 | Não se aplica | R$ 3.684,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146025Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS E BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADIMISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.684,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.684,21
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/02/2025 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 | Não se aplica | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143425Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NO USO DE SISTEMA INFORMAÇÃO(SOFWARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/02/2025 | MANOEL EPAMINONDAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Não se aplica | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136925Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA DO MUNIICIPÍO DE CATUNDA-CE,EM ESPECIAL AUXILIANDO A PROCURODARIA DO MUNICIPIO ACERCA DE PROCESSOS QUE ENVOLVEM DIREITO PÚBLICOS,ESPECIALMENTE DIREITO CONSTITUCIONAL,ADMINISTRATIVO E PENAL,RELATIVAMENTE AS ATIVIDADES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,INCLUINDO ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 04/02/2025 | WESLLEY RODRIGUES GOMES DA SILVA | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133325Pago
SERVIÇOS DE MECÂNICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 04/02/2025 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131525Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025,TENDO EM REUNIÃO DE ACOLHIMENTO DOS GESTORES 2025 REGIÃO NORTE,NO CENTRO DE CONVENÇÃO DE SOBRAL,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5701 a 5710 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.