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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 03/02/2025 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 2.624,14 | R$ 0,00 | R$ 2.624,14 | Não se aplica | R$ 2.624,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 163625Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VÉICULO FIAT FIORINO PLACA PMB21870 DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNUCIPIO.
EmpenhadoR$ 2.624,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.624,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.624,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/02/2025 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 3.046,68 | R$ 0,00 | R$ 3.046,68 | Não se aplica | R$ 3.046,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 163425Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VÉICULO RENAULT KWID DE PLACA PLACA OCL9260 DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNUCIPIO.
EmpenhadoR$ 3.046,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.046,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.046,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/02/2025 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 3.406,84 | R$ 0,00 | R$ 3.406,84 | Não se aplica | R$ 3.406,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 163125Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VÉICULO GOL PLACA OIL8D64 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.406,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.406,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.406,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 03/02/2025 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 7.116,14 | R$ 0,00 | R$ 7.116,14 | Não se aplica | R$ 7.116,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 162925Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VÉICULO FIAT FIORINO PLACA POU5390 DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNUCIPIO.
EmpenhadoR$ 7.116,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.116,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.116,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 03/02/2025 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 2.989,93 | R$ 0,00 | R$ 2.989,93 | Não se aplica | R$ 2.989,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 162725Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VÉICULO FIAT FIORINO PLACA POG4309 DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNUCIPIO.
EmpenhadoR$ 2.989,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.989,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.989,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 03/02/2025 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS | R$ 3.126,20 | R$ 0,00 | R$ 3.126,20 | Não se aplica | R$ 3.126,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 162625Pago
SERVIÇOS DE MÊCANICA EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS,COM PESSOAL APROPRIADO,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM PECAS DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.126,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.126,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.126,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/02/2025 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS | R$ 803,88 | R$ 0,00 | R$ 803,88 | Não se aplica | R$ 803,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 162525Pago
SERVIÇOS DE MÊCANICA EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS,COM PESSOAL APROPRIADO,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM PECAS DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 803,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 803,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 803,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 03/02/2025 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS | R$ 3.840,76 | R$ 0,00 | R$ 3.840,76 | Não se aplica | R$ 3.840,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 162325Pago
SERVIÇOS DE MÊCANICA EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS,COM PESSOAL APROPRIADO,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM PECAS DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.840,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.840,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.840,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 03/02/2025 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS | R$ 1.875,72 | R$ 0,00 | R$ 1.875,72 | Não se aplica | R$ 1.875,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 162025Pago
SERVIÇOS DE MÊCANICA EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS,COM PESSOAL APROPRIADO,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM PECAS DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.875,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.875,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.875,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/02/2025 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 23.100,00 | R$ 0,00 | R$ 23.100,00 | Não se aplica | R$ 23.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 161925Pago
Locação de 06 veiculos tipo passeio,05 lugares, 04 portas,ar condiocionado,com potência mínima de 1.00 cilindradas ,motor gasolina e/ou álcool, em bom estado de conservação,para ficar a disposição da contratante,quilometragem livre,junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 23.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5731 a 5740 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.