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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/02/2025 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 395,00 | Não se aplica | R$ 395,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159225Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 395,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 395,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 395,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/02/2025 | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS -EIRELI | R$ 10.010,00 | R$ 0,00 | R$ 10.010,00 | Não se aplica | R$ 10.010,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 158825Pago
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO MUNCK,EQUIPADO COM GUIMDASTE HIDRÁULICO ARTICULADO(MUNK)E/OU CESTO AÉRIO MONTADO SOBRE O CHASSI,CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 8 TONELADAS,ALCANCE HORIZONTAL MÍNIMO DE 6 METROS,MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 150 CV,CABINE CONVENCIONAL,TRAÇÃO 4X2,DIREÇÃO HIDRÁULICA,CÂMBIO MANUAL COM NO MÍNIMO 5 MACHAS Á FRENTE,SISTEMA DE FREIOS A AR.MANUTENÇÃO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA,COMBUSTIVÉL POR CONTA DO CONTRATANTE.CONFORME O CONTRATO Nº2025203001/OBRAS.
EmpenhadoR$ 10.010,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.010,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.010,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/02/2025 | W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 5.600,00 | Não se aplica | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141425Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS NA INFORMATIZAÇÃO DE PROCESSOS INTERNOS, ABRANGENDO A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DA DIRF ANO BASE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMNETO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.600,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/02/2025 | COSTA E MELO EIRELI | R$ 1.591,12 | R$ 0,00 | R$ 1.591,12 | Não se aplica | R$ 1.591,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135625Pago
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.591,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.591,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.591,12
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/02/2025 | ANTONIO ERNADES CEDRO FEITOSA | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 | R$ 1.894,74 | Não se aplica | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132825Pago
SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM COMPUTDORES E FORMATAÇÃO DESTINADO A MENUTENÇÃO DOS COMPUTADOES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.894,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.894,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.894,74
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 03/02/2025 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | R$ 1.666,62 | R$ 0,00 | R$ 1.666,62 | Não se aplica | R$ 1.666,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130625Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.666,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.666,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.666,62
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/02/2025 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 | R$ 4.587,52 | Não se aplica | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 124625Pago
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRAULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.587,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.587,52
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/02/2025 | FRANCISCO GILSON FARIAS TORRES | R$ 3.684,21 | R$ 0,00 | R$ 3.684,21 | Não se aplica | R$ 3.684,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122625Pago
SERVIÇOS DE MÊCANICA A BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.684,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.684,21
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 03/02/2025 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 11.550,00 | R$ 0,00 | R$ 11.550,00 | Não se aplica | R$ 11.550,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119425Pago
LOCAÇÃO DE 03 VEICULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,AR CONDICIONADO,COM POTÊNCIA MÍNINA DE 1.000 CILIDRANDA,MOTOR GASOLINA,EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 11.550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.550,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 03/02/2025 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 2.370,00 | R$ 0,00 | R$ 2.370,00 | Não se aplica | R$ 2.370,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119325Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.370,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.370,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.370,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5751 a 5760 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.