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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/01/2025 | F.E.LOPES LTDA-ME | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 | R$ 8.700,00 | Não se aplica | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 105425Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AVALIAÇÃO,REPARO E INTALAÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 30/01/2025 | ASSIS AUTOPEÇAS LTDA | R$ 2.057,00 | R$ 0,00 | R$ 2.057,00 | Não se aplica | R$ 2.057,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 105225Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.057,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.057,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.057,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 29/01/2025 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 48.259,74 | R$ 0,00 | R$ 48.259,74 | Não se aplica | R$ 48.259,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 98425Pago
4ºMEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇAO DO PARQUE DE ILUMINAÇAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.REF:ART DE EXECUÇAO NºCE20210880562.
EmpenhadoR$ 48.259,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48.259,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48.259,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 29/01/2025 | JHONAT VIEIRA SALES | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 | Não se aplica | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 114725Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DA ESCOLA SÃO ZACARIAS E FILOMENA BERLAMINA NAU,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.105,26
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 29/01/2025 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 3.880,00 | R$ 0,00 | R$ 3.880,00 | Não se aplica | R$ 3.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 108625Pago
Contratação de licença de uso de plataforma web tipo SaaS compreendendo: plataforma web e aplicação mobile de assinatura eletrônica plataforma web para elaboração dos estudos técnicos preliminares com a utilização de inteligência artificial plataforma web para realização de pesquisa de preços plataforma web para elaboração e controle do processo eletrônico de contratação direta e portal institucional (site oficial do município).
EmpenhadoR$ 3.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.880,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 28/01/2025 | EDILSON SOARES BARROS | R$ 890,00 | R$ 0,00 | R$ 890,00 | Não se aplica | R$ 890,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 97125Pago
SERVIÇOS DE MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN 2022 DE PLACA SAW4D86,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 890,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 890,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 890,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 28/01/2025 | MARIA VALDECELIA DO NASCIMENTO SIQUEIRA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 95325Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BARRINHA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 28/01/2025 | CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE SOBRAL | R$ 8.992,06 | R$ 0,00 | R$ 8.992,06 | Não se aplica | R$ 8.992,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90625Pago
RATEIO PARA O CONSORCIO EM SAUDE MICRORREGIONAL DE SOLBRAL, CONFORME CONTRATO.
EmpenhadoR$ 8.992,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.992,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.992,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 28/01/2025 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | Não se aplica | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90525Pago
CONTRATO DE RATEIO A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023,COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR AS ATRIBUIÇÃOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO,BEM COMO REALIZAR AS AÇÃOES PREVISTAS PARA 2025 NO PLANO DEREGIONAL DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2025-2028,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 28/01/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 6.848,81 | R$ 0,00 | R$ 6.848,81 | Não se aplica | R$ 6.848,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 79925Pago
aquisição de material de expediente destinados a manutenção das atividades administrativas do bloco de atenção basica saúde da familia, junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 6.848,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.848,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.848,81
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5871 a 5880 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.