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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 24/01/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94825Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE: ALMOXARIFADO,CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBÚSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 24/01/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | Não se aplica | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92025Pago
SERVIÇOS AUXILIARES Á SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E AS DEMAIS SECRETARIAS,NO LEVANTAMENTO DE DADOS DE IMPOSTOS MUNICIPAIS NÃO PAGOS/RECOLHIDOS DEVIDOS POR CONTRIBUINTRES ATIVOS,SEJA PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA,PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO INFORMAÇÕES E AS DEVIDAS INCRIÇÕES EM DÍVIDAS ATIVA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 24/01/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 4.950,00 | Não se aplica | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 91125Pago
AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.950,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 24/01/2025 | ASSIS AUTOPEÇAS LTDA | R$ 2.429,40 | R$ 0,00 | R$ 3.947,40 | Não se aplica | R$ 3.947,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90825Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.429,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.947,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.947,40
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 24/01/2025 | FRANCISCO JEFFERSON DE QUEIROZ SOUSA | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 | Não se aplica | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 82625Pago
SERVIÇOS DE MONTADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMETO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.263,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.263,16
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 24/01/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 82025Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE: ALMOXARIFADO,CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBÚSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/01/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 4.786,51 | R$ 0,00 | R$ 4.786,51 | Não se aplica | R$ 4.786,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109325Pago
aquisicao de material eletrico e eletronico destinado a atender as demandas da secretaria de educação do municipio de catunda - ce
EmpenhadoR$ 4.786,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.786,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.786,51
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/01/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 101525Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE: ALMOXARIFADO,CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBÚSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 23/01/2025 | JOAO ANIBAL OLIVEIRA MAGALHAES-ME | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 910,00 | Não se aplica | R$ 910,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92925Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 910,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 910,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 910,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 23/01/2025 | VAREJAO DO CIMENTO E FERRO SANTA QUITERIA LTDA | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | Não se aplica | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 77925Pago
Fornecimentos de oxigênio medicinal em cilindros destinados ao Hospital Municipal de Catunda/CE
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.000,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5911 a 5920 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.