Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 06 | 02/01/2025 | PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIEN… | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 98925PagoSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO NAS CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.250,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 3.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.250,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 | 02/01/2025 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | LOCAÇÃO DE 03 VEICULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 05 … | R$ 11.550,00 | R$ 0,00 | R$ 11.550,00 | R$ 0,00 | R$ 11.550,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 98725PagoLOCAÇÃO DE 03 VEICULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,AR CONDICIONADO,COM POTÊNCIA MÍNINA DE 1.000 CILIDRANDA,MOTOR GASOLINA,EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 11.550,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 11.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.550,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 | 02/01/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, D… | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 19.810,82 | R$ 0,00 | R$ 19.810,82 | R$ 189,18 |
Empenho nº 97925PagoOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DESTE EXERCICO DE 2025.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 19.810,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.810,82
A pagarR$ 189,18
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| 01 | 02/01/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES… | R$ 1.290,00 | R$ 0,00 | R$ 1.290,00 | R$ 0,00 | R$ 1.290,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90925PagoAQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.290,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.290,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.290,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 | 02/01/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, D… | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.726,56 | R$ 0,00 | R$ 1.726,56 | R$ 273,44 |
Empenho nº 80125PagoOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMANTER DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DESTE EXERCICO DE 2025.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.726,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.726,56
A pagarR$ 273,44
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| 04 | 02/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | OS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS… | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 228,00 | R$ 0,00 | R$ 228,00 | R$ 272,00 |
Empenho nº 78125PagoOS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETIRIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE CATUNDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 228,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 228,00
A pagarR$ 272,00
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| 01 | 02/01/2025 | RECEITA FEDERAL | A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO O PASEP,DO PESSOAL CIVIL,… | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 77025PagoA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO O PASEP,DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA,NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 100.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 | 02/01/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, D… | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 76925PagoOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DESTE EXERCICO DE 2025.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 50.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 01 | 02/01/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DE… | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 76825PagoOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRATIVA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DESTE EXERCICO DE 2025
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 50.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 | 02/01/2025 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DEST… | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 76725PagoOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 50.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.000,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 6031 a 6040 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.