Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 29/10/2025 | CARLENILDA SOARES PAIVA | R$ 1.768,87 | R$ 0,00 | R$ 1.768,87 | Não se aplica | R$ 1.768,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 679325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.768,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.768,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.768,87
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 29/10/2025 | CLEITON A.DE MELO | R$ 5.327,65 | R$ 0,00 | R$ 5.327,65 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.327,65 |
Empenho nº 665725Liquidado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.327,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.327,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.327,65
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| 05 — Secretaria de Saúde | 29/10/2025 | MARIA VALDECELIA DO NASCIMENTO SIQUEIRA | R$ 631,58 | R$ 0,00 | R$ 3.468,42 | Não se aplica | R$ 3.468,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 664825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PONTO DE APOIO A SAÚDE NA LOCALIDADE DE BARRINHA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.468,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.468,42
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/10/2025 | ALICE DA SILVA MOREIRA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 7.122,89 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 |
Empenho nº 660625Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PADRE ARAGÃO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.122,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.597,89
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 29/10/2025 | LUCELITA SOUSA MARTINS | R$ 273,68 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | Não se aplica | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 654325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALFAIATE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 273,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 29/10/2025 | ANTONIO MARCOS PAIVA DA SILVA | R$ 1.515,79 | R$ 0,00 | R$ 1.515,79 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.515,79 |
Empenho nº 652425Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.515,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.515,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.515,79
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 29/10/2025 | FRANCISCO PEDRO HENRIQUE ARAGÃO | R$ 526,32 | R$ 0,00 | R$ 2.526,32 | Não se aplica | R$ 2.526,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 643725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDA E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.526,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.526,32
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/10/2025 | FRANCISCO DE SOUSA EVANGELISTA | R$ 421,05 | R$ 0,00 | R$ 10.805,05 | Não se aplica | R$ 421,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 642825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTONIO NA LOCALIDADE DE BELCHIOR ZONA RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.805,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 421,05
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/10/2025 | GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 3.703,15 | Não se aplica | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 631125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTRTENIMENTO ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.703,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.105,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 29/10/2025 | MARCIANA MARIA FERREIRA PERES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 622325Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA RERIUTABA/CE,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZADO DO COEGEMAS-CE,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 871 a 880 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.