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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 13/07/2026 | TIBERIO CARVALHO MELO LTDA | R$ 1.345,29 | R$ 0,00 | R$ 1.345,29 | Não se aplica | R$ 1.345,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070012Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.345,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.345,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.345,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 13/07/2026 | PATRICIA FEREIRA ARAÚJO | R$ 843,00 | R$ 0,00 | R$ 843,00 | Não se aplica | R$ 843,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070011Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 843,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 843,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 843,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/07/2026 | DANIEL DOS SANTOS FARIAS | R$ 4.211,00 | R$ 0,00 | R$ 4.211,00 | Não se aplica | R$ 4.211,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070010Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.211,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.211,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.211,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/07/2026 | FRANCISCO ANTONIO DE MESQUITA | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070009Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.580,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/07/2026 | WYLLON PEREIRA DA SILVA | R$ 527,00 | R$ 0,00 | R$ 527,00 | Não se aplica | R$ 527,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070008Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 527,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 527,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 527,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/07/2026 | ANTONIO FELIPE FREIRES BORGES | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070007Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.580,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/07/2026 | MURILO LIRA DE MESQUITA | R$ 948,00 | R$ 0,00 | R$ 948,00 | Não se aplica | R$ 948,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070006Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL NAS MARGENS DAS ENTRADAS QUE LIGA LOCALIDADE DE BOA VISTA AO DISTRITO DE VIDEO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 948,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 948,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 948,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/07/2026 | ANTONIO GILCIVAN DE ABREU MAGALHÃES | R$ 843,00 | R$ 0,00 | R$ 843,00 | Não se aplica | R$ 843,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070005Pago
contratação de serviços de servente de pedreiro destinado a manutenção das atividades administrativas da secretaria de infraestrutura deste municipio.
EmpenhadoR$ 843,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 843,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 843,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/07/2026 | FRANCISCO FERREIRA CLAUDINO | R$ 422,00 | R$ 0,00 | R$ 422,00 | Não se aplica | R$ 422,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070004Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 422,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 422,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 422,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/07/2026 | DANIEL ABREU | R$ 1.370,00 | R$ 0,00 | R$ 1.370,00 | Não se aplica | R$ 1.370,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070003Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.370,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.370,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.370,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1091 a 1100 de 1322 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 139 | R$ 10.652.264,54 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 54 | R$ 653.919,20 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 12 | R$ 571.074,53 |
| 4 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 5 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 28 | R$ 423.932,40 |
| 6 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 7 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 1 | R$ 357.554,72 |
| 8 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 3 | R$ 322.747,11 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.