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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/01/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 29.735,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.735,53 |
Empenho nº 83926Empenhado
Aquisição de material para manutenção da iluminação pública do município de Catunda, junto à Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.
EmpenhadoR$ 29.735,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.735,53
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/01/2026 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1,00 |
Empenho nº 87526Empenhado
SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATUNDA
EmpenhadoR$ 1,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 06/01/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 2.812,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.812,58 |
Empenho nº 84926Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 2.812,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.812,58
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 06/01/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 21.090,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.090,84 |
Empenho nº 84826Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 21.090,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.090,84
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/01/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 6.969,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.969,81 |
Empenho nº 84726Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 6.969,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.969,81
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/01/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 14.895,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.895,94 |
Empenho nº 84626Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB MUNICIPAL DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 14.895,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.895,94
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/01/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 16.437,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.437,41 |
Empenho nº 84526Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 16.437,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.437,41
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/01/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 1.277,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.277,97 |
Empenho nº 84426Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 1.277,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.277,97
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| 05 — Secretaria de Saúde | 05/01/2026 | MIRIAN JORGE TEIXEIRA ME | R$ 12.080,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.080,10 |
Empenho nº 85326Empenhado
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MIRIAM JORGE TEIXEIRA, CREDENCIADA NO PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA N 002/2024/CHP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATUNDA.
EmpenhadoR$ 12.080,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.080,10
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| 05 — Secretaria de Saúde | 05/01/2026 | JONATHAS D ARAGAO M VASCONCELOS | R$ 6.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.230,00 |
Empenho nº 85126Empenhado
Aquisição de material e equipamentos para atender as necessidades do Hospital de Catunda_CE.
EmpenhadoR$ 6.230,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.230,00
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Exibindo 1151 a 1160 de 1164 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 139 | R$ 10.652.264,54 |
| 2 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 10 | R$ 449.806,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 37 | R$ 447.021,06 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 1 | R$ 357.554,72 |
| 7 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 3 | R$ 322.747,11 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 9 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
| 10 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 19 | R$ 285.153,47 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.