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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 30/06/2026 | GCH REIS - ME | R$ 2.895,05 | R$ 0,00 | R$ 2.895,05 | Não se aplica | R$ 2.895,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060037Pago
(saúde)Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades de diversas secretarias do município de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 2.895,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.895,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.895,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 30/06/2026 | F C O ASSESSORIA LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060036Pago
SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DE GOVERNAÇA PÚBLICA E PLANEJAMNETO DE FLUXO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 30/06/2026 | F C O ASSESSORIA LTDA | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | Não se aplica | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060035Pago
SERVIÇOS MENSAIS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO DESENVOLVIMENTO DE ACÕES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 30/06/2026 | TOME ALVES LIMA | R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | R$ 3.350,00 | Não se aplica | R$ 3.350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060034Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALETRICISTA AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 30/06/2026 | ADEMAR FILHO RODRIGUES | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 | R$ 2.315,79 | Não se aplica | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060033Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APONTADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.315,79
A pagarR$ 0,00
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| 01 — Gabinete do Prefeito | 30/06/2026 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060032Pago
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/06/2026 | FA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 1.692,90 | R$ 0,00 | R$ 1.692,90 | Não se aplica | R$ 1.692,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060031Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos da rede publica de ensino do programa (pnae-aee),junto a secretaria de educação e desporto.
EmpenhadoR$ 1.692,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.692,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.692,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/06/2026 | FA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 8.503,50 | R$ 0,00 | R$ 8.503,50 | Não se aplica | R$ 8.503,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060030Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos da rede publica de ensino do programa (pnae-eja), junto a secretaria de educação e desporto.
EmpenhadoR$ 8.503,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.503,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.503,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/06/2026 | FA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 29.754,18 | R$ 0,00 | R$ 29.754,18 | Não se aplica | R$ 29.754,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060029Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos da rede publica de ensino do programa (pnaef-ensino fundamental),junto a secretaria de educação e desporto.
EmpenhadoR$ 29.754,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.754,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.754,18
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/06/2026 | FA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 11.360,76 | R$ 0,00 | R$ 11.360,76 | Não se aplica | R$ 11.360,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060028Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos da rede publica de ensino do programa (pnaep-pré-escola),junto a secretaria de educação e desporto.
EmpenhadoR$ 11.360,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.360,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.360,76
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1611 a 1620 de 2224 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 191 | R$ 14.870.531,00 |
| 2 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 72 | R$ 853.399,14 |
| 5 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 6 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 24 | R$ 713.443,38 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 36 | R$ 558.721,60 |
| 8 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 9 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
| 10 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.