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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 09 — Secretaria de Cultura e Turismo | 23/06/2026 | ANTONIO PAULO MATIAS ALVES ME | R$ 11.472,34 | R$ 0,00 | R$ 11.472,34 | Não se aplica | R$ 11.472,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23060011Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 11.472,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.472,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.472,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 23/06/2026 | FRANCISCO PINTO DE ARAUJO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23060010Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO TRANSPORTE DE LEITE DO TANQUE DA LOCALIDADE DE CRUZETA PARA CIDADE DE CATUNDA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria de Cultura e Turismo | 23/06/2026 | BANCO DO BRASIL - SA | R$ 4,80 | R$ 0,00 | R$ 4,80 | Não se aplica | R$ 4,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23060009Pago
TARIFA BANCARIA REF A EMISSAO DE EXTRATO DE CONTA BANCARIA VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CATUNDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
EmpenhadoR$ 4,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4,80
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 23/06/2026 | TIMER SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 7.996,80 | R$ 0,00 | R$ 7.996,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.996,80 |
Empenho nº 23060008Liquidado
SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE E INICINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS(LIXO HOSPITALAR)PROVENIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.996,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.996,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.996,80
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/06/2026 | MATEUS ARAUJO CAMURÇA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23060007Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIAS 24 DE JUNHO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO III MODULO NO EIXO ANOS INICIAIS MATEMATICA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 23/06/2026 | GEAN CARLOS GONÇALVES DA SILVA | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 950,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 950,00 |
Empenho nº 23060006Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 950,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 23/06/2026 | GILMAR BARROS DA LUZ | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 1.160,00 | Não se aplica | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23060005Pago
SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.160,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/06/2026 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 5.900,00 | R$ 0,00 | R$ 5.900,00 | Não se aplica | R$ 5.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23060004Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO DE INSTRUMENTALIZAÇÃO NECESSARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES JUNTO AO SETOR DE CONTROLADORIA, COM APOIO AO CONTROLADOR DO MUNICIPIO E ORIENTAÇÕES NO FLUXO DAS AÇÕES EXIGIDAS PARA O DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.900,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/06/2026 | SUNÁRIA DA SILVA NASCIMENTO | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23060003Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.580,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/06/2026 | FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | Não se aplica | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23060002Pago
contratação de serviços de musico destinados a manutenção das atividades da secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.600,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1681 a 1690 de 2488 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.