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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 17/06/2026 | VITAL ARAUJO DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060029Pago
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 19 DE JUNHO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE KITS FEIRAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO ,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 17/06/2026 | COSTA E MELO EIRELI | R$ 1.809,44 | R$ 0,00 | R$ 1.809,44 | Não se aplica | R$ 1.809,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060028Pago
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.809,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.809,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.809,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/06/2026 | BANCO DO BRASIL - SA | R$ 13,27 | R$ 0,00 | R$ 13,27 | Não se aplica | R$ 13,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060027Pago
TARIFA BANCARIA DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA DE CONTA CORRENTE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATUNDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
EmpenhadoR$ 13,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/06/2026 | ANGELA CHRSITINA DE SOUSA FERREIRA | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060026Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA 2 ETAPA DO CENSO ESCOLAR - SITUAÇÃO ALUNO 2026 ,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 17/06/2026 | LEIA SERAFIM ANDRE | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 | R$ 2.350,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.350,00 |
Empenho nº 17060025Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETRAIA DE PLANEJAMENTO AE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/06/2026 | LUCIANO TEIXEIRA DE ARAUJO | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 17060024Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/06/2026 | ANTONIO RONEY DUARTE LOPES | R$ 6.527,00 | R$ 0,00 | R$ 6.527,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.527,00 |
Empenho nº 17060023Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 6.527,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.527,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.527,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 17/06/2026 | MARIA ANDRESSA SOUZA SILVA | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 | R$ 2.350,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.350,00 |
Empenho nº 17060022Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONCERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 17/06/2026 | GLAUCIANE ROCHA MARTINS | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | Não se aplica | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060021Pago
contratação de serviços de preparação e execução para estudo de gravimetrria, junto a secretaria de agricultura e meio ambiente deste municipio.
EmpenhadoR$ 420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 420,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 420,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 17/06/2026 | FRANCISCA PRISCILA DA SILVA ARAÚJO | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060020Pago
contratação de serviços de monitoria de cuidados utilização de leite para produção de queijo, manteiga, nata e requeijçao, junto a secretaria de agricultura e meio ambiente deste municipio.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1731 a 1740 de 2488 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.