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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/06/2026 | FRANCISCO ENIO MARQUES DA SILVA | R$ 920,00 | R$ 0,00 | R$ 920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 920,00 |
Empenho nº 17060009Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESTINADOS A PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 17/06/2026 | SHIRLEY GOMES PEREIRA | R$ 920,00 | R$ 0,00 | R$ 920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 920,00 |
Empenho nº 17060008Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS, JUNTO A SECRETRIA DP TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 17/06/2026 | MANSUETA MESQUITA MAGALHÃES NETO | R$ 920,00 | R$ 0,00 | R$ 920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 920,00 |
Empenho nº 17060007Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂCIA OSTENSIVA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 17/06/2026 | FRANCISCO CLEBIO DA SILVA SANTOS | R$ 920,00 | R$ 0,00 | R$ 920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 920,00 |
Empenho nº 17060006Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA OSTENSIVA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 17/06/2026 | FRANCISCO ALEX DE SOUSA RAMOS | R$ 920,00 | R$ 0,00 | R$ 920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 920,00 |
Empenho nº 17060005Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO, DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 17/06/2026 | DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA | R$ 920,00 | R$ 0,00 | R$ 920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 920,00 |
Empenho nº 17060004Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA EM CARATER TEMPORARIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATRIVAS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 17/06/2026 | JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA | R$ 920,00 | R$ 0,00 | R$ 920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 920,00 |
Empenho nº 17060003Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA EM CARATER TEMPORARIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 17/06/2026 | FRANCISCO RAMOS DA MOTA | R$ 920,00 | R$ 0,00 | R$ 920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 920,00 |
Empenho nº 17060002Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 17/06/2026 | FRANCISCA KATIELE DE CASTRO | R$ 920,00 | R$ 0,00 | R$ 920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 920,00 |
Empenho nº 17060001Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 16/06/2026 | NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC | R$ 747,37 | R$ 0,00 | R$ 747,37 | Não se aplica | R$ 747,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16060014Pago
SERVICOS LABORATORIAIS EM ALIMENTOS NA REALIZACAO DE ENSAIOS FISICO QUIMICOS EM AMOSTRA DE MEL, A FIM DE ATESTAR A QUALIDADE E IDENTIDADE DO PRODUTO, DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURARECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE ATRAVES DA ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS APICULTORES E PECUARIA DE CATUNDA.
EmpenhadoR$ 747,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 747,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 747,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1751 a 1760 de 2115 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 191 | R$ 14.870.531,00 |
| 2 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 3 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 72 | R$ 853.399,14 |
| 4 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 24 | R$ 713.443,38 |
| 6 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 36 | R$ 558.721,60 |
| 7 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 8 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
| 9 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 10 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 38.048.121/0001-86 | 5 | R$ 408.439,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.