Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/05/2026 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA | R$ 8.589,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.589,19 |
Empenho nº 18050006Empenhado
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar para os Alunos do Programa Eja.
EmpenhadoR$ 8.589,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.589,19
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/05/2026 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA | R$ 29.861,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.861,54 |
Empenho nº 18050005Empenhado
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar para os Alunos do Programa Ensino Fundamental.
EmpenhadoR$ 29.861,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.861,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/05/2026 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA | R$ 10.245,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.245,51 |
Empenho nº 18050004Empenhado
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar para os Alunos do Programa Pré-Escola.
EmpenhadoR$ 10.245,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.245,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/05/2026 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA | R$ 10.467,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.467,34 |
Empenho nº 18050003Empenhado
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar para os Alunos do Programa Creche.
EmpenhadoR$ 10.467,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.467,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 18/05/2026 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 44.881,16 | R$ 0,00 | R$ 44.881,16 | Não se aplica | R$ 44.881,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18050002Pago
(Hospital).Aquisição de Medicamentos e Materiais Médico-Hospitalares para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 44.881,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.881,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.881,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 18/05/2026 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 48.895,55 | R$ 0,00 | R$ 48.895,55 | Não se aplica | R$ 48.895,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18050001Pago
(Atenção Básica).Aquisição de Medicamentos e Materiais Médico-Hospitalares para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 48.895,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48.895,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48.895,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 15/05/2026 | FRANCISCO NASCIMENTO SARAIVA | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
Empenho nº 15050001Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.950,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/05/2026 | MARCELO PEREIRA DE SOUSA | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 |
Empenho nº 13050002Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
EmpenhadoR$ 1.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.380,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 13/05/2026 | OSEIRTON MARTINS DE MESQUITA | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
Empenho nº 13050001Liquidado
aquisição de buffet completo e coffe break destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 12/05/2026 | FERNANDA JORGE ALVES | R$ 1.060,00 | R$ 0,00 | R$ 1.060,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.060,00 |
Empenho nº 12050001Liquidado
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BARRINHA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.060,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.060,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.060,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2271 a 2280 de 2488 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.