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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/08/2026 | FRANCISCO TIAGO FERRREIRA GOMES | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 2.640,00 | Não se aplica | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14080003Pago
SERVIÇO DE MANTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.640,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.640,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/08/2026 | LUIZ CARLOS DA SILVA SOUSA | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 1.160,00 | Não se aplica | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14080002Pago
contratação de serviços de narração e transmissão de jogos de futebol junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.160,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/08/2026 | LAERTON DE SOUSA ARAUJO | R$ 843,00 | R$ 0,00 | R$ 843,00 | Não se aplica | R$ 843,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14080001Pago
contratação de serviços de arbitro de futebol destinados ao campeonato catundense de futebol 2026, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 843,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 843,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 843,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/08/2026 | G.TRANSPORTE LTDA | R$ 6.000,45 | R$ 0,00 | R$ 6.000,45 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.000,45 |
Empenho nº 13080008Liquidado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTONILADORA 120K - PLACA: PMC-0003, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 6.000,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.000,45
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/08/2026 | PABLO MATHEUS BORGES PERES | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13080007Pago
AJUDA DE CUSTOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/08/2026 | A E S FARIAS PEÇAS LTDA | R$ 8.928,00 | R$ 0,00 | R$ 8.928,00 | Não se aplica | R$ 8.928,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13080006Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ACESSORIOS NO ONIBUS NEWBUS, PARA A MANURENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.928,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.928,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.928,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/08/2026 | FRANCISCO DIAS FEREIRA NETO ME | R$ 3.330,00 | R$ 0,00 | R$ 3.330,00 | Não se aplica | R$ 3.330,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13080005Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, PARA AA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.330,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.330,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.330,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/08/2026 | GILMAR BARROS DA LUZ | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 1.160,00 | Não se aplica | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13080004Pago
SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.160,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/08/2026 | GEAN CARLOS GONÇALVES DA SILVA | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 950,00 | Não se aplica | R$ 950,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13080003Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 950,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 13/08/2026 | ITALA MARIA FERREIRA | R$ 2.106,00 | R$ 0,00 | R$ 2.106,00 | Não se aplica | R$ 2.106,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13080002Pago
SERVIÇOS DE MONITORIA E CUIDADOS E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO DO LEITE PARA PRODUÇÃO DE QUEIJO, MANTEIGA,NATA E REQUEIJAO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.106,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.106,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.106,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 431 a 440 de 1900 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 191 | R$ 14.870.531,00 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 72 | R$ 853.399,14 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 15 | R$ 823.524,50 |
| 4 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 24 | R$ 713.443,38 |
| 6 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 36 | R$ 558.721,60 |
| 7 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 21 | R$ 358.092,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.