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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 06/08/2026 | ANTONIO FRED GOMES FERANDES | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080053Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS AO SETOR DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA LOCALIDADE DE CRUZETA, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/08/2026 | DANIEL DE SOUSA SA SILVA | R$ 3.190,00 | R$ 0,00 | R$ 3.190,00 | Não se aplica | R$ 3.190,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080052Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PARAÍSO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.190,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.190,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.190,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/08/2026 | ANTONIO ROMILDO FEIJÃO | R$ 1.685,00 | R$ 0,00 | R$ 1.685,00 | Não se aplica | R$ 1.685,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080051Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS/EQUIPAMENTOS/BENS DE NATUREZA MUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES PONTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.685,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.685,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.685,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/08/2026 | ERINAUDO GONÇALVES NUNES | R$ 1.821,00 | R$ 0,00 | R$ 1.821,00 | Não se aplica | R$ 1.821,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080050Pago
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA ROTA RELACIONADA A SERVIÇOS DA COLETA SELETIVA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.821,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.821,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.821,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/08/2026 | FRANCISCO FERREIRA CLAUDINO | R$ 422,00 | R$ 0,00 | R$ 422,00 | Não se aplica | R$ 422,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080049Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 422,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 422,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 422,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/08/2026 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 | Não se aplica | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080048Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.150,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/08/2026 | ERICA MARIA ABREU DA COSTA | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080047Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA SUBSTITUTA DA SERVIDORA MARIA ROCICLER DE MESQUITA NA ESCOLA SSERGIO SALVIANO FILHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/08/2026 | FRANCISCO ADILIO SAMPAIO DE SOUSA | R$ 2.180,00 | R$ 0,00 | R$ 2.180,00 | Não se aplica | R$ 2.180,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080046Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.180,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/08/2026 | KARLYSON GOMES DE BRITO | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | Não se aplica | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080045Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL NO CEI MARIA ANITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 750,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/08/2026 | RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DOS SANTOS | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080044Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 591 a 600 de 1031 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 93 | R$ 7.215.856,13 |
| 2 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 10 | R$ 449.806,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 37 | R$ 447.021,06 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 1 | R$ 357.554,72 |
| 7 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 8 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 19 | R$ 285.153,47 |
| 9 | MF & L LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 33.941.917/0001-40 | 1 | R$ 268.967,52 |
| 10 | J G VIANA JÚNIOR - ME | 18.900.848/0001-32 | 1 | R$ 250.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.