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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/08/2026 | PEDRO JUVENIL CAMELO DE ANDRADE | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 | Não se aplica | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080033Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA EM CARATER TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.620,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.620,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.620,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/08/2026 | CRISTIANY FEITOSA LIMA | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 2.640,00 | Não se aplica | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080032Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS CONTENDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.640,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.640,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/08/2026 | ANTONIO DE PAIVA VIEIRA | R$ 1.527,00 | R$ 0,00 | R$ 1.527,00 | Não se aplica | R$ 1.527,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080031Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SDE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.527,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.527,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.527,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/08/2026 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | Não se aplica | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080030Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO E DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 900,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/08/2026 | JOSE ANTONIO ALVES DE MELO | R$ 3.690,00 | R$ 0,00 | R$ 3.690,00 | Não se aplica | R$ 3.690,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080029Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.690,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.690,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.690,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/08/2026 | ANTONIO EVANDRO FREIRE FARIAS | R$ 2.425,00 | R$ 0,00 | R$ 2.425,00 | Não se aplica | R$ 2.425,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080028Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.425,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.425,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.425,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/08/2026 | NATALIA VENANCIO BRUNO | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | Não se aplica | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080027Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA JORNADA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 750,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/08/2026 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 1.820,00 | Não se aplica | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080026Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA SÃO ZACARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.820,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.820,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.820,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/08/2026 | ERIVELTON FERREIRA PINTO | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DO VIGIA O SERVIDOR JOSE CALBI FREIRE NA ETI SÃO ZACARIAS.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/08/2026 | PAULO CERGIO FARIAS | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | Não se aplica | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080024Pago
CONTRATAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE VIGIA NA ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.250,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 611 a 620 de 902 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 93 | R$ 7.215.856,13 |
| 2 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 3 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 37 | R$ 447.021,06 |
| 4 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 8 | R$ 357.196,64 |
| 5 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 19 | R$ 285.153,47 |
| 6 | J G VIANA JÚNIOR - ME | 18.900.848/0001-32 | 1 | R$ 250.000,00 |
| 7 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 1 | R$ 163.548,38 |
| 8 | POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES L | 41.039.993/0001-92 | 2 | R$ 158.836,60 |
| 9 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 04.869.362/0001-74 | 29 | R$ 138.260,00 |
| 10 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 12 | R$ 133.623,75 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.