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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/08/2026 | MARLENE FERNANDES JORGE | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080013Pago
contratação de serviços de auxiliar de limpeza nossa senhora aparecida junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/08/2026 | ALINE NERI MARTINS | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080012Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO Á SAÚDE NA LOCALIDADE DE BARRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/08/2026 | FRANCISCA ARMENIA CLAUDINO MARTINS | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080011Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/08/2026 | ALAN CARLOS GALLO | R$ 2.089,93 | R$ 0,00 | R$ 2.089,93 | Não se aplica | R$ 2.089,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080010Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR E CARATER DE URGENCIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.089,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.089,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.089,93
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/08/2026 | BENEDITA DE SOUSA SILVA | R$ 3.671,13 | R$ 0,00 | R$ 3.671,13 | Não se aplica | R$ 3.671,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080009Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA TIRAR PLANTÕES NO HOSPITAL GERAL EM CARATER EMERGENCIAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.671,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.671,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.671,13
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/08/2026 | GERVANDIRA JORGE DE SOUZA | R$ 1.945,20 | R$ 0,00 | R$ 1.945,20 | Não se aplica | R$ 1.945,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080008Pago
contratação de serviços de acolhimento no hospital geral, junto a secretaria de saúde,deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.945,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.945,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.945,20
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/08/2026 | MARIA MEYRE LAMEU BARROS | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Não se aplica | R$ 810,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080007Pago
SERVIÇOS DE AUXULIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 810,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 810,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 810,50
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/08/2026 | ANDERSON LOUREÇO GOMES | R$ 1.945,20 | R$ 0,00 | R$ 1.945,20 | Não se aplica | R$ 1.945,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080006Pago
contratação de serviços de frete destinados ao transporte de encomendas e materiais destinados a manutentção das atividades administrativas da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.945,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.945,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.945,20
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/08/2026 | PATRICIA SARAIVA DA COSTA | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080005Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA UBS JOSE VANDERLEI MESQUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIÍO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/08/2026 | ALEX DE ALMEIDA CAMPOS | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080004Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 07 DE AGOSTO 2026,PARA O II ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE -EDIÇÃO 2026, NO MPCE FORTALEZA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 631 a 640 de 863 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 93 | R$ 7.215.856,13 |
| 2 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 3 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 37 | R$ 447.021,06 |
| 4 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 8 | R$ 357.196,64 |
| 5 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 19 | R$ 285.153,47 |
| 6 | J G VIANA JÚNIOR - ME | 18.900.848/0001-32 | 1 | R$ 250.000,00 |
| 7 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 1 | R$ 163.548,38 |
| 8 | POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES L | 41.039.993/0001-92 | 2 | R$ 158.836,60 |
| 9 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 04.869.362/0001-74 | 29 | R$ 138.260,00 |
| 10 | CONCEITO MULTISERVICE LTDA | 16.442.794/0001-83 | 8 | R$ 116.925,73 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.