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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/05/2026 | DANIELA MENDES DE SOUSA | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 |
Empenho nº 11050013Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/05/2026 | JOSE ANTONIO ALVES DE MELO | R$ 3.690,00 | R$ 0,00 | R$ 3.690,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.690,00 |
Empenho nº 11050012Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.690,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.690,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.690,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/05/2026 | ANTONIO EVANDRO FREIRE FARIAS | R$ 2.425,00 | R$ 0,00 | R$ 2.425,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.425,00 |
Empenho nº 11050011Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.425,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.425,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.425,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/05/2026 | FRANCISCA THAYNAN SOUSA SOARES | R$ 1.790,00 | R$ 0,00 | R$ 1.790,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.790,00 |
Empenho nº 11050010Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.790,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.790,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.790,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/05/2026 | JUDASIO PIRES DOS SANTOS | R$ 1.055,00 | R$ 0,00 | R$ 1.055,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.055,00 |
Empenho nº 11050009Liquidado
SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA CATUNDA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.055,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.055,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.055,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/05/2026 | ALINE NERI MARTINS | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 11050008Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO Á SAÚDE NA LOCALIDADE DE BARRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/05/2026 | MARLENE FERNANDES JORGE | R$ 2.431,50 | R$ 0,00 | R$ 2.431,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.431,50 |
Empenho nº 11050007Liquidado
contratação de serviços de auxiliar de limpeza nossa senhora aparecida junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.431,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.431,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.431,50
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/05/2026 | PAULO CEZAR FERREIRA DE MELO | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 |
Empenho nº 11050006Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.621,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/05/2026 | ANTONIO DAVID LUCAS MAGALHÃES | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 11050005Liquidado
SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO SETOR DE ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/05/2026 | ALAN CARLOS GALLO | R$ 2.089,93 | R$ 0,00 | R$ 2.089,93 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.089,93 |
Empenho nº 11050004Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.089,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.089,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.089,93
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Exibindo 841 a 850 de 1031 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 93 | R$ 7.215.856,13 |
| 2 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 10 | R$ 449.806,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 37 | R$ 447.021,06 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 1 | R$ 357.554,72 |
| 7 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 8 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 19 | R$ 285.153,47 |
| 9 | MF & L LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 33.941.917/0001-40 | 1 | R$ 268.967,52 |
| 10 | J G VIANA JÚNIOR - ME | 18.900.848/0001-32 | 1 | R$ 250.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.