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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/07/2026 | LIMA TECHSERVICES LTDA | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 625,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 625,00 |
Empenho nº 27070051Liquidado
LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, GESTÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE. VVVV
EmpenhadoR$ 625,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 625,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 625,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 01 — Gabinete do Prefeito | 27/07/2026 | LIMA TECHSERVICES LTDA | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 625,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 625,00 |
Empenho nº 27070050Liquidado
LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, GESTÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA ATENDIMENTO DO GABINETE DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 625,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 625,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 625,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 27/07/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 73,00 | R$ 0,00 | R$ 73,00 | Não se aplica | R$ 73,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070049Pago
tarifa bancaria de manutencao de conta da Secretaria de Infraestrutura junto a Caixa Economica Federal.
EmpenhadoR$ 73,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 73,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 73,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 27/07/2026 | FA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 28.915,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.915,95 |
Empenho nº 27070048Empenhado
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATUNDA, CEARA.
EmpenhadoR$ 28.915,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.915,95
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 27/07/2026 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | Não se aplica | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070047Pago
CONTRATO DE RATEIO A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES,COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR AS ATRIBUIÇÃOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO,BEM COMO REALIZAR AS AÇÃOES PREVISTAS PARA 2026 NO PLANO REGIONAL DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2025-2028,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 27/07/2026 | CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE SOBRAL | R$ 10.366,87 | R$ 0,00 | R$ 10.366,87 | Não se aplica | R$ 10.366,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070046Pago
RATEIO PARA CUSTEIO DE ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO EM SAUDE MICRORREGIONAL DE SOBRAL - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2026 E ADITIVO Nº 01/2026, E POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2026 E ADITIVO Nº 01/2026.
EmpenhadoR$ 10.366,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.366,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.366,87
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 27/07/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 15.491,08 | R$ 0,00 | R$ 15.491,08 | Não se aplica | R$ 15.491,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070045Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB MUNICIPAL DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 15.491,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.491,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.491,08
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 27/07/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 6.962,10 | R$ 0,00 | R$ 6.962,10 | Não se aplica | R$ 6.962,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070044Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 6.962,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.962,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.962,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 27/07/2026 | GCH REIS - ME | R$ 10.138,76 | R$ 0,00 | R$ 10.138,76 | Não se aplica | R$ 10.138,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070043Pago
(FUNDEB).Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 10.138,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.138,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.138,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 27/07/2026 | GCH REIS - ME | R$ 8.618,15 | R$ 0,00 | R$ 8.618,15 | Não se aplica | R$ 8.618,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070042Pago
(FUNDEB).Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 8.618,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.618,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.618,15
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 951 a 960 de 1267 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 139 | R$ 10.652.264,54 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 54 | R$ 653.919,20 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 12 | R$ 571.074,53 |
| 4 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 5 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 28 | R$ 423.932,40 |
| 6 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 7 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 1 | R$ 357.554,72 |
| 8 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 3 | R$ 322.747,11 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.