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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 04/05/2026 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 04050013Liquidado
(FMAS) AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria de Cultura e Turismo | 04/05/2026 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 04050012Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 04/05/2026 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Empenho nº 04050011Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/05/2026 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 04050010Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/05/2026 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 04050009Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 04/05/2026 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.386,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.386,60 |
Empenho nº 04050008Empenhado
(CRAS).AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE
EmpenhadoR$ 17.386,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.386,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 04/05/2026 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.733,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.733,75 |
Empenho nº 04050007Empenhado
(ABS).AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE
EmpenhadoR$ 24.733,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.733,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 04/05/2026 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.853,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.853,15 |
Empenho nº 04050006Empenhado
(Hospital).AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE
EmpenhadoR$ 20.853,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.853,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 04/05/2026 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.124,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.124,50 |
Empenho nº 04050005Empenhado
(Sec. Saude).AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE
EmpenhadoR$ 13.124,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.124,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/05/2026 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.361,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.361,67 |
Empenho nº 04050004Empenhado
(Sec. Educ.).AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE
EmpenhadoR$ 11.361,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.361,67
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Exibindo 1041 a 1050 de 1164 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 139 | R$ 10.652.264,54 |
| 2 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 10 | R$ 449.806,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 37 | R$ 447.021,06 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 1 | R$ 357.554,72 |
| 7 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 3 | R$ 322.747,11 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 9 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
| 10 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 19 | R$ 285.153,47 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.