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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/04/2026 | AC CONTABILIDADE E NEGOCIOS LTDA-ME | R$ 4.980,00 | R$ 0,00 | R$ 4.980,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.980,00 |
Empenho nº 30040044Liquidado
SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E CONSULTORIA,JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESOAL,COM FECHAMENTO DE FOLHAS MENSAL,GERAÇÃO DO SIM JUNTO AO TCE E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA CORRETO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.980,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 30/04/2026 | FRANCISCO ADELINO CAMELO DE OLIVEIRA | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30040043Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.580,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 30/04/2026 | TOME ALVES LIMA | R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | R$ 3.350,00 | Não se aplica | R$ 3.350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30040042Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO, JUNTO À SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.350,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 30/04/2026 | ADEMAR FILHO RODRIGUES | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 | R$ 2.315,79 | Não se aplica | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30040041Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APONTADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.315,79
A pagarR$ 0,00
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 30/04/2026 | VALDENIA ROCHA DOS SANTOS | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 | R$ 1.053,00 | Não se aplica | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30040040Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.053,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.053,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.053,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | R$ 112.825,90 | R$ 0,00 | R$ 112.825,90 | Não se aplica | R$ 112.825,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30040039Pago
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 112.825,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 112.825,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 112.825,90
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 30/04/2026 | CARLOS VENILTON FERREIRA PERES | R$ 3.270,00 | R$ 0,00 | R$ 3.270,00 | Não se aplica | R$ 3.270,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30040038Pago
contratação de serviços de frete destinados ao transporte de encomendas e materiais destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de proteção social e segurança alimentar deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.270,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | R$ 104.606,76 | R$ 0,00 | R$ 104.606,76 | Não se aplica | R$ 104.606,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30040037Pago
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 104.606,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 104.606,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 104.606,76
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | R$ 105.322,28 | R$ 0,00 | R$ 105.322,28 | Não se aplica | R$ 105.322,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30040036Pago
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 105.322,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 105.322,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 105.322,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | R$ 6.094,38 | R$ 0,00 | R$ 6.094,38 | Não se aplica | R$ 6.094,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30040035Pago
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL, CONTRATADOS, LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.094,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.094,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.094,38
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1061 a 1070 de 1164 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 139 | R$ 10.652.264,54 |
| 2 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 10 | R$ 449.806,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 37 | R$ 447.021,06 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 1 | R$ 357.554,72 |
| 7 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 3 | R$ 322.747,11 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 9 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
| 10 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 19 | R$ 285.153,47 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.