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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/05/2026 | DANIELA ALVES DA SILVA | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
Empenho nº 11050028Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESCOLA FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESSPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 550,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/05/2026 | ALICE DA SILVA MOREIRA | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 |
Empenho nº 11050027Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PADRE ARAGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESSPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.621,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/05/2026 | PAULO CERGIO FARIAS | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 |
Empenho nº 11050026Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE VIGIA NA ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.621,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/05/2026 | LUIZ GUSTAVO SOUSA DA SILVA | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 |
Empenho nº 11050025Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA SÃO ZACARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/05/2026 | JOSE ALYSON MARTINS RODRIGUES | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 |
Empenho nº 11050024Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR DA ESCOLA PADRE ARAGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.621,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/05/2026 | PAULO CESAR FERREIRA DE MESQUITA | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 |
Empenho nº 11050023Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE VIGIA NO NAPD NÚCLEO DE ENSINO PSICOPEDAGÓGICO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.621,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/05/2026 | ERIVELTON FERREIRA PINTO | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 |
Empenho nº 11050022Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE VIGIA NO NAPD DE ENSINO PSICOPEDAGÓGICO, JUNTO À SEC. DE EDUCAÇÃO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.621,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/05/2026 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 1.820,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.820,00 |
Empenho nº 11050021Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICOS NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL RAIMUNDO GONÇALVES DAMASCENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.820,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.820,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.820,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/05/2026 | FRANCISCO HEULLEN ARAUJO ALVES | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 |
Empenho nº 11050020Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.620,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.620,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.620,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/05/2026 | JANIELE LOURENÇO DA COSTA | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 |
Empenho nº 11050019Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOAQUIM PEREIRA DE MATOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.621,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1721 a 1730 de 1926 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 191 | R$ 14.870.531,00 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 72 | R$ 853.399,14 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 15 | R$ 823.524,50 |
| 4 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 24 | R$ 713.443,38 |
| 6 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 36 | R$ 558.721,60 |
| 7 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 8 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
| 9 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 10 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 21 | R$ 358.092,75 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.