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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/05/2026 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA | R$ 10.467,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.467,34 |
Empenho nº 18050003Empenhado
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar para os Alunos do Programa Creche.
EmpenhadoR$ 10.467,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.467,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 18/05/2026 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 44.881,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 44.881,16 |
Empenho nº 18050002Empenhado
(Hospital).Aquisição de Medicamentos e Materiais Médico-Hospitalares para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 44.881,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 44.881,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 18/05/2026 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 48.895,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 48.895,55 |
Empenho nº 18050001Empenhado
(Atenção Básica).Aquisição de Medicamentos e Materiais Médico-Hospitalares para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 48.895,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 48.895,55
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/05/2026 | FRANCISCO NASCIMENTO SARAIVA | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
Empenho nº 15050001Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.950,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/05/2026 | MARCELO PEREIRA DE SOUSA | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 |
Empenho nº 13050002Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
EmpenhadoR$ 1.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.380,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/05/2026 | OSEIRTON MARTINS DE MESQUITA | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
Empenho nº 13050001Liquidado
aquisição de buffet completo e coffe break destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.700,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/05/2026 | FERNANDA JORGE ALVES | R$ 1.060,00 | R$ 0,00 | R$ 1.060,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.060,00 |
Empenho nº 12050001Liquidado
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BARRINHA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.060,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.060,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.060,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/05/2026 | KARLYSON GOMES DE BRITO | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
Empenho nº 11050030Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSSORAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 750,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/05/2026 | MANOEL IVAN LOURENCO DE SALES | R$ 7.125,00 | R$ 0,00 | R$ 7.125,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.125,00 |
Empenho nº 11050029Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 7.125,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.125,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.125,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/05/2026 | DANIELA ALVES DA SILVA | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
Empenho nº 11050028Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESCOLA FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESSPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 550,00
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Exibindo 1791 a 1800 de 2005 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 191 | R$ 14.870.531,00 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 72 | R$ 853.399,14 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 15 | R$ 823.524,50 |
| 4 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 24 | R$ 713.443,38 |
| 6 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 36 | R$ 558.721,60 |
| 7 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 8 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
| 9 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 10 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 38.048.121/0001-86 | 5 | R$ 408.439,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.