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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 04/05/2026 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.124,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.124,50 |
Empenho nº 04050005Empenhado
(Sec. Saude).AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE
EmpenhadoR$ 13.124,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.124,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/05/2026 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.361,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.361,67 |
Empenho nº 04050004Empenhado
(Sec. Educ.).AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE
EmpenhadoR$ 11.361,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.361,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/05/2026 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 43.675,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 43.675,05 |
Empenho nº 04050003Empenhado
(FUNDEB).AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE
EmpenhadoR$ 43.675,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 43.675,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 04/05/2026 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.856,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.856,10 |
Empenho nº 04050002Empenhado
(Sec. Assistencia).AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE
EmpenhadoR$ 14.856,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.856,10
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/05/2026 | ROSIANE DE SOUSA COSTA 06227 582336 | R$ 24.000,04 | R$ 0,00 | R$ 24.000,04 | Não se aplica | R$ 24.000,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050001Pago
Aquisição de material esportivo e brinquedos para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Desporto de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 24.000,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.000,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.000,04
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/05/2026 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 |
Empenho nº 01050002Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, CADASTROS, INSERÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A OBRAS ORIUNDAS DE CONVÊNIOS E SIMILARES POR MEIO DE ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SISMOB, SIMEC, SIGA, TRANSFEREGOV E E-PARCERIAS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 3.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.700,00
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| 09 — Secretaria de Cultura e Turismo | 01/05/2026 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
Empenho nº 01050001Liquidado
Contratação de serviços técnicos especializados em arquitetura e engenharia civil, para elaboração de projetos técnicos, peças gráficas, memoriais descritivos, especificações técnicas, memorial de cálculo, BDI, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, acompanhamento e fiscalização de obras, junto à Secretaria de Cultura do município de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.500,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/04/2026 | RAJAN FESTAS LTDA | R$ 4.453,00 | R$ 0,00 | R$ 4.453,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.453,00 |
Empenho nº 30040049Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 4.453,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.453,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.453,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 30/04/2026 | RAJAN FESTAS LTDA | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 1.175,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.175,00 |
Empenho nº 30040048Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE ALUGUEL, ORNAMENTAÇÕES DE CONFERENCIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.175,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.175,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.175,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 30/04/2026 | AC CONTABILIDADE E NEGOCIOS LTDA-ME | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 | Não se aplica | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30040047Pago
ASSESSORAMENTO TECNICO E CONSULTORIA, EXECUTADOS ATRAVES DE ORIENTAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO PARA INSTALAÇÕES, GERAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL SPED SOCIAL, EFD REINF,DCTFWEB MENSAL E MIT, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE, PRESTADOS AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAL, BEM COMO EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS PARA CORRETA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, SOCIAIS E FISCAIS DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA AL
EmpenhadoR$ 3.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.900,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1821 a 1830 de 1936 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 191 | R$ 14.870.531,00 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 72 | R$ 853.399,14 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 15 | R$ 823.524,50 |
| 4 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 24 | R$ 713.443,38 |
| 6 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 36 | R$ 558.721,60 |
| 7 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 8 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
| 9 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 10 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 38.048.121/0001-86 | 5 | R$ 408.439,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.