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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/08/2026 | W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
Empenho nº 28080016Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A RECUPERAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A FUNDEB DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 01 — Gabinete do Prefeito | 28/08/2026 | W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
Empenho nº 28080015Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A RECUPERAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/08/2026 | W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
Empenho nº 28080014Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A RECUPERAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/08/2026 | GCH REIS - ME | R$ 9.990,30 | R$ 0,00 | R$ 9.990,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.990,30 |
Empenho nº 28080013Liquidado
(FUNDEB).Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 9.990,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.990,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.990,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 28/08/2026 | GCH REIS - ME | R$ 913,00 | R$ 0,00 | R$ 913,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 913,00 |
Empenho nº 28080012Liquidado
(Hospital).Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 913,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 913,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 913,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 28/08/2026 | CARLOS EDUARDO CHAVES ALVES | R$ 1.895,00 | R$ 0,00 | R$ 1.895,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.895,00 |
Empenho nº 28080011Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.895,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.895,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.895,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/08/2026 | ANGELA CHRSITINA DE SOUSA FERREIRA | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
Empenho nº 28080010Liquidado
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2026 TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO EIXO FORMATIVO DO PAIC,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 220,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/08/2026 | ANTONIO RAI AZEVEDO DE MESQUITA | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
Empenho nº 28080009Liquidado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC NO EIXO GESTÃODO ENSINO FUNDAMENTAL ,NA CREDE 13-CRATEÚS-CE,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 220,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/08/2026 | MARIA VITORIA CHAVES PINHO | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28080008Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS CONTENDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.580,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 28/08/2026 | TOME ALVES LIMA | R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | R$ 3.350,00 | Não se aplica | R$ 3.350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28080007Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO À SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 241 a 250 de 1879 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 191 | R$ 14.870.531,00 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 72 | R$ 853.399,14 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 15 | R$ 823.524,50 |
| 4 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 24 | R$ 713.443,38 |
| 6 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 36 | R$ 558.721,60 |
| 7 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 21 | R$ 358.092,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.