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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/08/2026 | JOSE ALVES LINO | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080007Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO CADUNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/08/2026 | ANTONIO CLESIO BARROS DE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080006Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESTINADOS A PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/08/2026 | OTAVIO BARROS NETO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080005Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESTINADOS A PRAÇA DA IGRAJA LOCALIDADE DE BARRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIOI.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria de Cultura e Turismo | 17/08/2026 | ANTONIO NILSON SILVA PAIVA NETO | R$ 632,00 | R$ 0,00 | R$ 632,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 632,00 |
Empenho nº 17080004Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 632,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 632,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 632,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 17/08/2026 | A E BORGES NUNES CELULARES | R$ 3.256,00 | R$ 0,00 | R$ 3.256,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.256,00 |
Empenho nº 17080003Liquidado
contratação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos destinados a manutenção das atividades da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.256,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.256,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.256,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/08/2026 | RAMON FERNANDES DA COSTA | R$ 737,00 | R$ 0,00 | R$ 737,00 | Não se aplica | R$ 737,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080002Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTRTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 737,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 737,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 737,00
A pagarR$ 0,00
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| 12 — Controladoria Geral, Ouvidoria e Transparência | 17/08/2026 | CEARA WEB SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 144,00 | Não se aplica | R$ 144,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080001Pago
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A CONTROLADORIA,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 144,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 144,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 144,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 14/08/2026 | LUIZ ANTONIO RODRIGUES TIMBO | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 |
Empenho nº 14080006Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.900,00
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 14/08/2026 | EDMILSON MOURÃO SOARES-ME | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | Não se aplica | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14080005Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.200,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/08/2026 | MARCOS VINICIOS FERREIRA DE ANDRADE | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 | R$ 1.053,00 | Não se aplica | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14080004Pago
SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE DESCOBERTA A ARVOREDO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.053,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.053,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.053,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 421 a 430 de 1322 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 139 | R$ 10.652.264,54 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 54 | R$ 653.919,20 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 12 | R$ 571.074,53 |
| 4 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 5 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 28 | R$ 423.932,40 |
| 6 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 7 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 1 | R$ 357.554,72 |
| 8 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 3 | R$ 322.747,11 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.