Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/08/2026 | ANTONIA ARAÚJO FERREIRA | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07080018Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.580,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/08/2026 | MATIAS GOMES DE SOUSA | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07080017Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NO SETOR DE TRIBUTOS DADA A NECESSIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/08/2026 | GRAZIELE FERNANDES FARIAS | R$ 4.106,00 | R$ 0,00 | R$ 4.106,00 | Não se aplica | R$ 4.106,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07080016Pago
CONTTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.106,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.106,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.106,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/08/2026 | ANTONIO FELIPE FREIRES BORGES | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07080015Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.580,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/08/2026 | WYLLON PEREIRA DA SILVA | R$ 527,00 | R$ 0,00 | R$ 527,00 | Não se aplica | R$ 527,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07080014Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 527,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 527,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 527,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/08/2026 | DANIEL DOS SANTOS FARIAS | R$ 4.211,00 | R$ 0,00 | R$ 4.211,00 | Não se aplica | R$ 4.211,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07080013Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.211,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.211,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.211,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/08/2026 | FRANCISCO ANTONIO DE MESQUITA | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07080012Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.580,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/08/2026 | MARIA BIANCA MAGALHÃES MARTINS | R$ 2.106,00 | R$ 0,00 | R$ 2.106,00 | Não se aplica | R$ 2.106,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07080011Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.106,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.106,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.106,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/08/2026 | RAFAEL BARBOSA PEREIRA | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07080010Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/08/2026 | ANTONIO GLEISON BEZERRA DA SILVA | R$ 2.316,00 | R$ 0,00 | R$ 2.316,00 | Não se aplica | R$ 2.316,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07080009Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUETNÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.316,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.316,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.316,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 521 a 530 de 902 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 93 | R$ 7.215.856,13 |
| 2 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 3 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 37 | R$ 447.021,06 |
| 4 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 8 | R$ 357.196,64 |
| 5 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 19 | R$ 285.153,47 |
| 6 | J G VIANA JÚNIOR - ME | 18.900.848/0001-32 | 1 | R$ 250.000,00 |
| 7 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 1 | R$ 163.548,38 |
| 8 | POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES L | 41.039.993/0001-92 | 2 | R$ 158.836,60 |
| 9 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 04.869.362/0001-74 | 29 | R$ 138.260,00 |
| 10 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 12 | R$ 133.623,75 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.