Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 01 | 03/09/2026 | CLINICA POPULAR SÃO CAMILA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DIGITAL,ABRANGENDO A IMPLANTA… | R$ 519,00 | R$ 0,00 | R$ 519,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 519,00 |
Empenho nº 03090002LiquidadoSERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DIGITAL,ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO,TREINAMENTO,REALIZAÇÃO DE EXAMES COM EMISSÃO DE LAUDOS,CONSULTAS MÉDICAS POR TELEMEDICINA E APOIO MULTIPROFICIONAL REMOTO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO,INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA TÉCNOLOGICA SEGURA,ASSESSORIA TÉCNICA PRESENCIAL E REMOTA,SUPORTE Á IMPLANTAÇÃO,CAPACITAÇÃO,FLUXOGRAMA E PROTOCOLOS OPERACIONAIS,(POPS)JUNTO AO MUNICIPIO DE CATUNDA.
EmpenhadoR$ 519,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 519,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 519,00
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| 01 | 03/09/2026 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | aquisição de gêneros alimenticios destinados aos alunos do programa pn… | R$ 4.067,75 | R$ 0,00 | R$ 4.067,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.067,75 |
Empenho nº 03090001Liquidadoaquisição de gêneros alimenticios destinados aos alunos do programa pnaec (creche), junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 4.067,75
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 4.067,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.067,75
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| 01 | 02/09/2026 | GCH REIS - ME | (saúde)Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades … | R$ 572,68 | R$ 0,00 | R$ 572,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 572,68 |
Empenho nº 02090019Liquidado(saúde)Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 572,68
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 572,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 572,68
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| 02 | 02/09/2026 | GCH REIS - ME | (Secretaria Assistência).Aquisição de material de limpeza, copa e cozi… | R$ 1.458,58 | R$ 0,00 | R$ 1.458,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.458,58 |
Empenho nº 02090018Liquidado(Secretaria Assistência).Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 1.458,58
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.458,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.458,58
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| 01 | 02/09/2026 | GCH REIS - ME | aquisição de material de copa e cozinha destinados a manutenção da sec… | R$ 738,56 | R$ 0,00 | R$ 738,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 738,56 |
Empenho nº 02090017Liquidadoaquisição de material de copa e cozinha destinados a manutenção da secretaria de educação deste municipio.
EmpenhadoR$ 738,56
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 738,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 738,56
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| 01 | 02/09/2026 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 05 LUGARES, 04 PORTAS ARCONDICIONADO … | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.700,00 |
Empenho nº 02090016LiquidadoLOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 05 LUGARES, 04 PORTAS ARCONDICIONADO COM POTENCIA MINIMA DE 1000 CILINDRADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.700,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 7.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.700,00
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| 01 | 02/09/2026 | F C O ASSESSORIA LTDA | SERVIÇOS MENSAIS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO DESENVOLVIMENTO DE A… | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 |
Empenho nº 02090015LiquidadoSERVIÇOS MENSAIS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO DESENVOLVIMENTO DE ACÕES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.250,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.250,00
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| 01 | 02/09/2026 | F C O ASSESSORIA LTDA | SERVIÇOS DE ASSESSOREAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DA GORVERNANÇA PÚBLICA E P… | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 02090014LiquidadoSERVIÇOS DE ASSESSOREAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DA GORVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DO FLUXO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
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| 01 | 02/09/2026 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN,COM CAPACIDADE MÍNIMA … | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 |
Empenho nº 02090013LiquidadoSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN,COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 14 PASSAGEIROS,ANO DE FABRICAÇÃO MÍNINA DE 2017 OU SUPERIOR,PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DO CONTROLE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME N°003/2023/PE.09.
EmpenhadoR$ 11.500,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 11.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.500,00
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| 01 | 02/09/2026 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | Locação de veículo tipo ônibus, com capacidade miníma de 46 passageiro… | R$ 7.323,75 | R$ 0,00 | R$ 7.323,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.323,75 |
Empenho nº 02090012LiquidadoLocação de veículo tipo ônibus, com capacidade miníma de 46 passageiros, para ficar à disposição da contratante, manutenção e motorista por conta da contratada, junto a secretaria de educação desporto deste município.
EmpenhadoR$ 7.323,75
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 7.323,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.323,75
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Exibindo 61 a 70 de 717 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 93 | R$ 7.215.856,13 |
| 2 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 3 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 37 | R$ 447.021,06 |
| 4 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 6 | R$ 337.097,85 |
| 5 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 19 | R$ 285.153,47 |
| 6 | J G VIANA JÚNIOR - ME | 18.900.848/0001-32 | 1 | R$ 250.000,00 |
| 7 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 1 | R$ 163.548,38 |
| 8 | POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES L | 41.039.993/0001-92 | 2 | R$ 158.836,60 |
| 9 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 04.869.362/0001-74 | 29 | R$ 138.260,00 |
| 10 | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS -EIRELI | 22.280.521/0001-82 | 7 | R$ 108.333,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.