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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 31/07/2026 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.839,15 | R$ 0,00 | R$ 2.839,15 | Não se aplica | R$ 2.839,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070013Pago
SERVIÇOS MEÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.839,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.839,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.839,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 31/07/2026 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.536,00 | R$ 0,00 | R$ 3.536,00 | Não se aplica | R$ 3.536,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070012Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.536,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.536,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.536,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 31/07/2026 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.641,00 | R$ 0,00 | R$ 4.641,00 | Não se aplica | R$ 4.641,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070011Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.641,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.641,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.641,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 31/07/2026 | CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | R$ 3.580,00 | R$ 0,00 | R$ 3.580,00 | Não se aplica | R$ 3.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070010Pago
Prestação de serviços de assessoria técnica na elaboração e acompanhamento de projetos de captação de recursos, bem como suas respectivas prestações de contas, firmados com o Governo Federal e Governo Estadual, junto à Secretaria de Educação e Desporto do Município de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 3.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.580,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 31/07/2026 | CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | R$ 3.450,00 | R$ 0,00 | R$ 3.450,00 | Não se aplica | R$ 3.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070009Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS,BEM COMO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS,FIRMADOS O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO ESTADUAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.450,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 31/07/2026 | T P REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.130,00 | R$ 0,00 | R$ 1.130,00 | Não se aplica | R$ 1.130,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070008Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO:M BENZ/AYTON 2729 K 6X4 - PLACA: OSF2I48 , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.130,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.130,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.130,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 31/07/2026 | T P REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 895,00 | R$ 0,00 | R$ 895,00 | Não se aplica | R$ 895,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070007Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO:M. BENZ/ARON 2729 K 6X4 - PLACA: OSF2I48 , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 895,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 895,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 895,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 31/07/2026 | T P REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070006Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO:M. BENZ/ATRON 2729 K 6X4 - PLACA: OSF2I48, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 800,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 31/07/2026 | T P REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 1.995,00 | Não se aplica | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070005Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO:ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.HD O - PLACA: OSN8921, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.995,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.995,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.995,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 31/07/2026 | T P REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.185,00 | R$ 0,00 | R$ 6.185,00 | Não se aplica | R$ 6.185,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070004Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUSON 5710 - PLACA: PMC-0006, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 6.185,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.185,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.185,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 821 a 830 de 1053 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 93 | R$ 7.215.856,13 |
| 2 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 10 | R$ 449.806,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 37 | R$ 447.021,06 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 1 | R$ 357.554,72 |
| 7 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 8 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
| 9 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 19 | R$ 285.153,47 |
| 10 | MF & L LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 33.941.917/0001-40 | 1 | R$ 268.967,52 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.