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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 27/07/2026 | ANTONIO ROMILDO FEIJÃO | R$ 1.773,68 | R$ 0,00 | R$ 1.773,68 | Não se aplica | R$ 1.773,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070021Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS/EQUIPAMENTOS/BENS DE NATUREZA MUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES PONTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.773,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.773,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.773,68
A pagarR$ 0,00
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| 01 — Gabinete do Prefeito | 27/07/2026 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070020Pago
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 27/07/2026 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.222,24 | R$ 0,00 | R$ 6.222,24 | Não se aplica | R$ 6.222,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070019Pago
(CRAS).AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE
EmpenhadoR$ 6.222,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.222,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.222,24
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria de Cultura e Turismo | 27/07/2026 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.537,35 | R$ 0,00 | R$ 7.537,35 | Não se aplica | R$ 7.537,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070018Pago
(Cultura).AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE
EmpenhadoR$ 7.537,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.537,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.537,35
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/07/2026 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.537,95 | R$ 0,00 | R$ 1.537,95 | Não se aplica | R$ 1.537,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070017Pago
(Administração).AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 1.537,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.537,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.537,95
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 27/07/2026 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.780,64 | R$ 0,00 | R$ 12.780,64 | Não se aplica | R$ 12.780,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070016Pago
(Sec. Saude).AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE
EmpenhadoR$ 12.780,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.780,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.780,64
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 27/07/2026 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.181,46 | R$ 0,00 | R$ 15.181,46 | Não se aplica | R$ 15.181,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070015Pago
(Sec. Assistencia).AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE
EmpenhadoR$ 15.181,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.181,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.181,46
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 27/07/2026 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.025,64 | R$ 0,00 | R$ 26.025,64 | Não se aplica | R$ 26.025,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070014Pago
(ABS).AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE
EmpenhadoR$ 26.025,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.025,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.025,64
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 27/07/2026 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.084,70 | R$ 0,00 | R$ 24.084,70 | Não se aplica | R$ 24.084,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070013Pago
(Hospital).AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE
EmpenhadoR$ 24.084,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.084,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.084,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 27/07/2026 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 121.266,70 | R$ 0,00 | R$ 121.266,70 | Não se aplica | R$ 121.266,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070012Pago
(Hospital).Aquisição de Medicamentos e Materiais Médico-Hospitalares para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 121.266,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 121.266,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 121.266,70
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 981 a 990 de 1271 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 139 | R$ 10.652.264,54 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 54 | R$ 653.919,20 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 12 | R$ 571.074,53 |
| 4 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 5 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 28 | R$ 423.932,40 |
| 6 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 7 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 1 | R$ 357.554,72 |
| 8 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 3 | R$ 322.747,11 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.