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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/11/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO DO NASCIMENTO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 555623Empenhado
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃOTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/11/2023 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 14.818,91 | Não se aplica | R$ 14.818,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 555223Pago
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,COM ARMAZENAMENTO EM MÍDIA FÍSICA,A SABER:DOCUMENTO CONTÁBEIS,PROCESSOS DE PAGAMENTO,PROCESSOS LICITATÓRIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.818,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.818,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/11/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 2.189,47 | Não se aplica | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 554923Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 395,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.189,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.189,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/11/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | Não se aplica | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 554623Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 395,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/11/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 | R$ 15.128,21 | Não se aplica | R$ 15.128,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 554323Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.128,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.128,21
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/11/2023 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 | R$ 3.160,00 | Não se aplica | R$ 3.160,00 | R$ 1.427,52 |
Empenho nº 550923Pago
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRAULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVISOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.160,00
A pagarR$ 1.427,52
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/11/2023 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 135.681,17 | Não se aplica | R$ 135.681,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 550523Pago
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE DIGITALIZAÇÃO,COM ARMAZENAMENTO EM MÍDIA FÍSICA,A SABER DOCUMENTAÇÃO CONTÁBEIS,PROCESSOS DE PAGAMENTOS ,PROCESSOS DE PAGAMENTO,PROCESSOS LICITAÇÃO E TODOS AS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
EmpenhadoR$ 1.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 135.681,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 135.681,17
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/11/2023 | JOSE ANTONIO ALVES DE MELO | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.894,74 |
Empenho nº 545723Liquidado
SERVIÇOS DE FRETES E TRANSPORTE DESTINADOS AO TRANPOERTES DE ENCOMENDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVILOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.894,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.894,74
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/11/2023 | FRANCISCO RENNAN FELIX RODRIGUES | R$ 1.210,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.210,53 |
Empenho nº 537923Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE EQUIPE DE ARBITRAGEM E GANDULAS DESTINADOS AO CAMPEONATO CATUNDENSE DE FUTEBOL DE CAMPO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.210,53
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/11/2023 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | Não se aplica | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 535123Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA AREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS AREAS DE:ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DO PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.000,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 991 a 1000 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.