Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/11/2023 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | R$ 135.088,37 | R$ 0,00 | R$ 285.776,10 | Não se aplica | R$ 285.776,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 535023Pago
4° MÉDIÇÃO DO 2ºTERMO DE ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CAPINAÇÃO,PODA,COLETA E TRANSPORTES DE RISÍDUOS SÓLIDOS REGULARES SÓLIDOS REGULARES NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO Nº001/2021/OBRAS.01
EmpenhadoR$ 135.088,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 285.776,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 285.776,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 01/11/2023 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 2.421,05 |
Empenho nº 533223Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA,PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS,PEÇAS GRÁFICOS,MEMORIAS DESCRITIVOS,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MEMORIAL DE CÁLCULO,BDI,PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,ACONPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 2.421,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/11/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 11.791,60 | R$ 0,00 | R$ 64.740,27 | Não se aplica | R$ 64.740,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 529423Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO APOIO E INSENTIVO AO ENSINO SUPERIOR(TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 11.791,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 64.740,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.740,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/11/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 8.052,80 | R$ 0,00 | R$ 64.574,19 | Não se aplica | R$ 64.574,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 529223Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.052,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 64.574,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.574,19
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/11/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 9.407,41 | R$ 0,00 | R$ 19.287,53 | Não se aplica | R$ 19.287,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 529023Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.407,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.287,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.287,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 01/11/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 11.385,77 | R$ 0,00 | R$ 34.703,59 | Não se aplica | R$ 34.703,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 528723Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMEMTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 11.385,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.703,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.703,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 01/11/2023 | JHONSIÁRIA PEREIRA RODRIGUES | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 | Não se aplica | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 514423Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.105,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 01/11/2023 | RMP SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 170,00 |
Empenho nº 513923Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PERSTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ,DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 170,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 170,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 31/10/2023 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.921,25 | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 | Não se aplica | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 483523Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnaef(ensino fundamental) tempo integral, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.921,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 31/10/2023 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 603,25 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 483423Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnaep (pré-escola) tempo integral, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 603,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1001 a 1010 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.