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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 25/10/2023 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | R$ 290,00 | R$ 0,00 | R$ 218,72 | Não se aplica | R$ 218,72 | R$ 71,28 |
Empenho nº 514223Pago
Serviços de exames laboratoriais junto a Secretaria de Saúde do Município de Catunda/CE
EmpenhadoR$ 290,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 218,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 218,72
A pagarR$ 71,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/10/2023 | A AMARO F DA SILVA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 509623Liquidado
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES E LICITACOES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/10/2023 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 1.955,94 |
Empenho nº 477223Pago
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRAULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 1.955,94
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/10/2023 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 4.287,52 |
Empenho nº 471823Pago
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRAULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVISOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 4.287,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/10/2023 | JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 1.642,11 | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 | Não se aplica | R$ 1.380,00 | R$ 262,11 |
Empenho nº 471223Pago
SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.642,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.380,00
A pagarR$ 262,11
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/10/2023 | ISMAEL CHRIS DE SOUSA AZEVEDO | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 | Não se aplica | R$ 1.380,00 | R$ 198,95 |
Empenho nº 471123Pago
SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS A PINTURA DO POSTO DE SAÚDE ELVINA LIMA ,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.380,00
A pagarR$ 198,95
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/10/2023 | GUILHERME ANTONIO MAGALHAES | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 1.473,68 | Não se aplica | R$ 1.473,68 | R$ 1.157,90 |
Empenho nº 471023Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.473,68
A pagarR$ 1.157,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/10/2023 | ADRIANO RUFINO DIAS | R$ 1.642,11 | R$ 0,00 | R$ 1.642,11 | Não se aplica | R$ 1.642,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 470923Pago
SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.642,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.642,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.642,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/10/2023 | ANTONIO NICODEME RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.873,68 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 294,73 |
Empenho nº 470823Pago
SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.873,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 294,73
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/10/2023 | EDCARLOS PIRES VIANO | R$ 3.063,16 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 431,58 |
Empenho nº 470723Pago
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.063,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 431,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1161 a 1170 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.