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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 24/10/2023 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 | Não se aplica | R$ 170,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 512723Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DE 6º REUNIÃO ORDINÍRIA DO CIR SOBRAL,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 170,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 170,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/10/2023 | ANTONIO PEREIRA LOPES | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 11.949,41 | Não se aplica | R$ 11.949,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 485723Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E PRAÇAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.949,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.949,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/10/2023 | JOSÉ WELTON BEZERRA DA SILVA | R$ 947,37 | R$ 0,00 | R$ 2.799,50 | Não se aplica | R$ 2.799,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 485623Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.799,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.799,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/10/2023 | JHONAT VIEIRA SALES | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.347,37 | Não se aplica | R$ 1.347,37 | R$ 231,58 |
Empenho nº 484623Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS, DOS PREDIOS PÚBLICOS DA SEDE E DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.347,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.347,37
A pagarR$ 231,58
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/10/2023 | ASSIS AUTOPEÇAS LTDA | R$ 3.920,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 3.770,00 |
Empenho nº 478223Pago
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 3.770,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/10/2023 | JOÃO ALVARES DE OLIVEIRA ME | R$ 1.836,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.836,00 |
Empenho nº 477423Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÕES EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.836,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.836,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 24/10/2023 | NEUROFISIO SERVIÇOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 475923Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PERSTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ,DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 24/10/2023 | RMP SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 3.257,00 | Não se aplica | R$ 3.257,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 475023Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PERSTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ,DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.257,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.257,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 24/10/2023 | PRESMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 5.836,35 | R$ 0,00 | R$ 7.721,00 | Não se aplica | R$ 7.721,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 473723Pago
SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS AO FUNCIONALISMO DO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.836,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.721,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.721,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/10/2023 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | R$ 66.955,60 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 65.955,60 |
Empenho nº 468523Pago
CONTRATO DE RATEIO A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023,COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR AS ATRIBUIÇÃOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO,BEM COMO REALIZAR AS AÇÃOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO DEREGIONAL DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE.
EmpenhadoR$ 66.955,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 65.955,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1171 a 1180 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.