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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 24/10/2023 | CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE SOBRAL | R$ 8.186,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.186,77 |
Empenho nº 468423Empenhado
RATEIO PARA O CONSORCIO EM SAUDE MICRORREGIONAL DE SOLBRAL, CONFORME CONTRATO.
EmpenhadoR$ 8.186,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.186,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/10/2023 | ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS APICULTORES E PECUARIA DE CATUNDA C | R$ 721,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 721,40 |
Empenho nº 459523Empenhado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PNAE (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 721,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 721,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/10/2023 | ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS APICULTORES E PECUARIA DE CATUNDA C | R$ 5.991,21 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 4.491,21 |
Empenho nº 459323Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PNAEF (ENSINO FUNDAMENTAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.991,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 4.491,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/10/2023 | ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS APICULTORES E PECUARIA DE CATUNDA C | R$ 634,05 | R$ 0,00 | R$ 721,40 | Não se aplica | R$ 721,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 459223Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PNAE(AEE) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 634,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 721,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 721,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/10/2023 | ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS APICULTORES E PECUARIA DE CATUNDA C | R$ 2.557,15 | R$ 0,00 | R$ 5.794,00 | Não se aplica | R$ 5.794,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 459123Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PNAE(EJA) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.557,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.794,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.794,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/10/2023 | ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS APICULTORES E PECUARIA DE CATUNDA C | R$ 3.328,40 | R$ 0,00 | R$ 634,05 | Não se aplica | R$ 634,05 | R$ 2.694,35 |
Empenho nº 458923Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PNAEP (PRÉ-ESCOLA) ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.328,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 634,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 634,05
A pagarR$ 2.694,35
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/10/2023 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 54.332,39 | R$ 0,00 | R$ 46.726,47 | Não se aplica | R$ 46.726,47 | R$ 7.605,92 |
Empenho nº 510223Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS EM DIVERSAS RUAS DE DA SEDE E DISTRITOS DE CATUNDA CEÁRA:Nº001/2023TP.01.
EmpenhadoR$ 54.332,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.726,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.726,47
A pagarR$ 7.605,92
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| 05 — Secretaria de Saúde | 23/10/2023 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 1.369,47 | R$ 0,00 | R$ 7.234,30 | Não se aplica | R$ 7.234,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 485423Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMANTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADNINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.369,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.234,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.234,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/10/2023 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 1.352,63 | R$ 0,00 | R$ 4.388,44 | Não se aplica | R$ 4.388,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 485323Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.352,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.388,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.388,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/10/2023 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 1.347,37 | R$ 0,00 | R$ 14.667,18 | Não se aplica | R$ 14.667,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 485223Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.347,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.667,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.667,18
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1181 a 1190 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.