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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 27/09/2023 | CARLOS ADONIAS CASTRO PERES | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 446623Pago
PAGAMERNTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA ACOMPANHAR OS TECNICOS DO MUNICIPIO NA OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,NAA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 27/09/2023 | FABIO RODRIGUES DE MESQUITA | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 444423Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATÉUS/CE NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023, DESTINADOS A ACOMPANHAMENTO TÉCNICOS DO MUNICÍPIO REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DE SUAS,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 26/09/2023 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | R$ 66.955,60 | R$ 0,00 | R$ 2.557,15 | Não se aplica | R$ 2.557,15 | R$ 64.398,45 |
Empenho nº 458823Pago
CONTRATO DE RATEIO A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023,COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR AS ATRIBUIÇÃOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO,BEM COMO REALIZAR AS AÇÃOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO DEREGIONAL DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE.
EmpenhadoR$ 66.955,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.557,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.557,15
A pagarR$ 64.398,45
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/09/2023 | CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE SOBRAL | R$ 8.186,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.186,77 |
Empenho nº 458723Empenhado
RATEIO PARA O CONSORCIO EM SAUDE MICRORREGIONAL DE SOLBRAL, CONFORME CONTRATO.
EmpenhadoR$ 8.186,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.186,77
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 26/09/2023 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA-ME | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.550,00 | Não se aplica | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 456523Pago
aquisições de urnas funeraria adulta destinada a pessoa carente tratandoce , junto a secretaria do trabalho desenvolvimento social e segurança alimentar deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.550,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 26/09/2023 | F G M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R$ 8.010,00 | R$ 0,00 | R$ 2.368,42 | Não se aplica | R$ 2.368,42 | R$ 5.641,58 |
Empenho nº 455923Pago
SERVIÇOS MEDÍCOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS GERAIS E DOPPLER,DESTINADO A ATENDER AS NECECIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.010,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.368,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.368,42
A pagarR$ 5.641,58
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/09/2023 | MAILON DA LUZ TORRES | R$ 1.094,74 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 453323Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUNOS REPAROS DESTINADOS A ESCOLA SANTO ANTONIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.094,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/09/2023 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Não se aplica | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 452323Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTIPAR DE 5° COMISSÃO DE INTERGESTORES REGIONAIS(CIR SOBRAL),NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/09/2023 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA GOMES | R$ 1.389,47 | R$ 0,00 | R$ 1.389,47 | Não se aplica | R$ 1.389,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 448023Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA E.T.I RAIMUNDO RODRIGUES VASCONCELOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.389,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.389,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.389,47
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/09/2023 | ADEUMO RODRIGUES FERREIRA | R$ 610,53 | R$ 0,00 | R$ 610,53 | Não se aplica | R$ 610,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 447923Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA CISTENA DE ARMAZENAMENTO ÁGUA DA ESCOLA E.T.I RAIMUNDO GONÇALVES DAMASCENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 610,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 610,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 610,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1481 a 1490 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.