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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/09/2023 | ELIZEU DE OLIVEIRA FERREIRA | R$ 684,21 | R$ 0,00 | R$ 684,21 | Não se aplica | R$ 684,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 447723Pago
SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM FREEZER E UMA GELADEIRA DA E.T.I RAIMUNDO RODRIGUES VASCONCELOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 684,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 684,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 25/09/2023 | YUDELKIS GONZALEZ SANTIESTEBAN | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 459623Empenhado
SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/09/2023 | HERLANDIA MARIA CAMELO DE ANDRADE | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 15.894,60 | Não se aplica | R$ 15.894,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 457623Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE EXPEDICÃO DE RG(REGISTRO GERAIS),NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.894,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.894,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/09/2023 | HÉLIO EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 231,58 | Não se aplica | R$ 231,58 | R$ 4.268,42 |
Empenho nº 455623Pago
AQUISIÇÃO E PRATELEIRAS DE AÇO DESTINADAS A SALA DE ARQUIVOS DA PRAFEITURA,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 231,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 231,58
A pagarR$ 4.268,42
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/09/2023 | ANTONIO RAI AZEVEDO DE MESQUITA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 453023Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZE/CE,NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO II FORÚM DE GESTORES MUNICIPAIS,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/09/2023 | KATIANA GOMES FERREIRA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 452923Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZE/CE,NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO II FORÚM DE GESTORES MUNICIPAIS,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 25/09/2023 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME | R$ 1.383,00 | R$ 0,00 | R$ 1.383,00 | Não se aplica | R$ 1.383,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 447123Pago
SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.383,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.383,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.383,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/09/2023 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 | Não se aplica | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 446823Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/09/2023 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.288,18 | R$ 0,00 | R$ 3.288,18 | Não se aplica | R$ 3.288,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 425823Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnaef(ensino fundamental) tempo integral, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.288,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.288,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.288,18
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/09/2023 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.307,55 | R$ 0,00 | R$ 1.307,55 | Não se aplica | R$ 1.307,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 425723Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnaep (pré-escola) tempo integral, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.307,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.307,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.307,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1491 a 1500 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.