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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 26/05/2023 | G L TORRES MUSICAL-ME | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 |
Empenho nº 267323Liquidado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 22 INSTRUMENTOS MÚSICAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/05/2023 | MARA PRISCILA DE SOUSA FARIAS | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 252723Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A FORTALEZA/CE,NO DIA 27 DE MAIO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE CURSO DE SAÚDE MENTAL E ASSISTÊNCIA HUMANIZADA:FORTALECIMENTO DAS REDES PELA A VIDA,DE ACORDO COM OFÍCIO EM ANEXO.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/05/2023 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234723Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA,PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS,PEÇAS GRÁFICOS,MEMORIAS DESCRITIVOS,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MEMORIAL DE CÁLCULO,BDI,PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,ACONPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 25/05/2023 | FABIANA APARECIDA DA SILVA BEZERRA | R$ 12.672,00 | R$ 0,00 | R$ 12.672,00 | Não se aplica | R$ 12.672,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 267523Pago
Confecção de próteses dentárias e aquisição de material de consumo odontológico clínico específico de prótese total e parcial para atendimento para atendimento do Programa Brasil Sorridente no municipio de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 12.672,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.672,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.672,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/05/2023 | ANTONILDO SILVA SOUSA GOMES | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 265723Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/05/2023 | JOSÉ ANTONIO GOMES DE PAIVA | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 265623Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/05/2023 | ANTONIO PEREIRA LOPES | R$ 1.684,21 | R$ 0,00 | R$ 1.684,21 | Não se aplica | R$ 1.684,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 265423Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ESGOTO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.684,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.684,21
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/05/2023 | PATRIK MARTINS LOPES | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 260523Liquidado
AQUISIÇÃO DE ALEVINOS DE PEIXE(TILAPIA) DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO PARA PISCICULTORES DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/05/2023 | EDINARDO MORAIS PORTELA | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 253823Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 25/05/2023 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA-ME | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 237123Pago
aquisições de urnas funeraria infantil destinada a pessoa carente tratandoce do natimorto filho de quiteria araujo duarte inscrita no rg n°:2007208410 ,junto a secretaria do trabalho desenvolvimento social e segurança alimentar deste municipio.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 800,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3131 a 3140 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.