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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 24/05/2023 | DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | R$ 7.691,92 | R$ 0,00 | R$ 7.691,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.691,92 |
Empenho nº 276923Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA, FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS A NAO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 7.691,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.691,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.691,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 24/05/2023 | CLEITON A.DE MELO | R$ 5.327,65 | R$ 0,00 | R$ 5.327,65 | Não se aplica | R$ 5.327,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 267423Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDSADES DO HOSPITAL GERAL,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.327,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.327,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.327,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 24/05/2023 | ANTÔNIA HERMÍNIA GALDINO DE MESQUITA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 263523Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 24 DE MAIO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAREM DO PROGRAMA ACOLHER E PROTEGER:COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANÇAS E ADOLECENTES VÍTIMAS E/OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA,NA UNIPACE,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 24/05/2023 | ANTONIO DIONE SIQUEIRA LOPES | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 263423Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 24 DE MAIO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAREM DO PROGRAMA ACOLHER E PROTEGER:COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANÇAS E ADOLECENTES VÍTIMAS E/OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA,NA UNIPACE,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 24/05/2023 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 255623Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 25 DE MAIO DE 2022,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL(CIR)NO DIA 25 DE MAIO DE 2022,DE ACORDO CM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/05/2023 | ANTONIO GLEISON BEZERRA DA SILVA | R$ 526,32 | R$ 0,00 | R$ 526,32 | Não se aplica | R$ 526,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 254223Pago
SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADO A PINTURA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE PARAISO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 526,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 526,32
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/05/2023 | KAMILLA RUFINO MESQUITA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 236223Pago
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 23/05/2023 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.466,00 | R$ 0,00 | R$ 1.466,00 | Não se aplica | R$ 1.466,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 277323Pago
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO ,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.466,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.466,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.466,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 23/05/2023 | FABIO RODRIGUES DE MESQUITA | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 268223Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DELOSCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 23 DE MAIO DE 2023,TENDO EM VISTA COMPARECER A VISITA A SECRETARIA DO TRE-CE TENDO EM VISTA TRATAR DE DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 23/05/2023 | YUDELKIS GONZALEZ SANTIESTEBAN | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 255923Pago
SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3141 a 3150 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.