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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 27/04/2023 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | R$ 57.018,78 | R$ 0,00 | R$ 57.018,78 | Não se aplica | R$ 57.018,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 211623Pago
SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS,COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE OBRA ESPECIALIZADA,MATERIAS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUANDO NECESSARIAS,POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA INFRAENTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ(SEINFRA)E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDECES DA CANSTRUÇÃO CIVIL(SINAPI),TABELAS SITÉTICAS COM DESONERAÇÃO,ACRESCIDAS COM BDI DE 2
EmpenhadoR$ 57.018,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.018,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57.018,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 26/04/2023 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 1.597,94 | R$ 0,00 | R$ 1.597,94 | Não se aplica | R$ 1.597,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218423Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADIMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,94
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/04/2023 | ANTONIO EDSON BORGES NUNES | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 | R$ 2.315,79 | Não se aplica | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 217923Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTEURAÇÃO EM APARELHOS DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.315,79
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 26/04/2023 | EDMILSON MOURÃO SOARES-ME | R$ 2.480,00 | R$ 0,00 | R$ 2.480,00 | Não se aplica | R$ 2.480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 216323Pago
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IRRIGAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.480,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/04/2023 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | R$ 3.267,51 | R$ 0,00 | R$ 3.267,51 | Não se aplica | R$ 3.267,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 212423Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FRATA DE VEÍCULOS DO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.267,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.267,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.267,51
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/04/2023 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | R$ 1.096,83 | R$ 0,00 | R$ 1.096,83 | Não se aplica | R$ 1.096,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 212323Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPERTADOR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.096,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.096,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.096,83
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/04/2023 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208623Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR A CIDADE DE SOBRAL/CE,TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA REGINAL CIR, NO DIA 27 DE ABRIL,DE ACORDO COM OFICIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 26/04/2023 | JOSÉ ANTONIO GOMES DE PAIVA | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 | Não se aplica | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 195223Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.105,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 26/04/2023 | ANTONILDO SILVA SOUSA GOMES | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 | Não se aplica | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 195123Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.105,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/04/2023 | KAMILLA RUFINO MESQUITA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225923Pago
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3511 a 3520 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.