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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 25/04/2023 | VALENTIM-SERV TECN EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUNIC LTDA | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | R$ 4.100,00 | Não se aplica | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 220123Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS NA ELABORACAO DE GFIP, DCTF E RAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS, PARCELAMENTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CATUNDA, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/04/2023 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | R$ 6.888,00 | R$ 0,00 | R$ 6.888,00 | Não se aplica | R$ 6.888,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218123Pago
COM O PAGAMENTO DOS APORTES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA DAS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO DE CATUNDA.
EmpenhadoR$ 6.888,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.888,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.888,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/04/2023 | PAULO RICARDO MAGALHÃES RODRIGUES | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 216723Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIAS 25 DE ABRIL DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO EVENTO CIRCULA CEARÁ,DE ACORDO COM OFICIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/04/2023 | MARLOM FARIAS VERAS | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 216523Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIAS 25 DE ABRIL DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO EVENTO CIRCULA CEARÁ,DE ACORDO COM OFICIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 25/04/2023 | CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE SOBRAL | R$ 8.186,77 | R$ 0,00 | R$ 8.186,77 | Não se aplica | R$ 8.186,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215423Pago
RATEIO PARA O CONSORCIO EM SAUDE MICRORREGIONAL DE SOLBRAL, CONFORME CONTRATO.
EmpenhadoR$ 8.186,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.186,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.186,77
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/04/2023 | ANTONIO PAULO LIMA RIDRIGUES | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 | Não se aplica | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209523Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.263,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.263,16
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/04/2023 | HERLANDIA MARIA CAMELO DE ANDRADE | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 194623Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDDAE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2023, TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE EXPEDIÇÃO DE RG(REGISTRO GERAIS),NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/04/2023 | EDCARLOS PIRES VIANO | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 | R$ 2.315,79 | Não se aplica | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193623Pago
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.315,79
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/04/2023 | SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | R$ 4.250,55 | R$ 0,00 | R$ 4.250,55 | Não se aplica | R$ 4.250,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 219523Pago
LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PICK-UP 4X4 ,MODELO TOYOTA/COROLA XEI COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 5 PASSAGEIROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRATARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINUISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.250,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.250,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.250,55
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 24/04/2023 | HOSPMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 7.739,40 | R$ 0,00 | R$ 7.739,40 | Não se aplica | R$ 7.739,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 217823Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.´
EmpenhadoR$ 7.739,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.739,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.739,40
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3521 a 3530 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.