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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 28/03/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 3.691,32 | R$ 0,00 | R$ 3.691,32 | Não se aplica | R$ 3.691,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140723Pago
aquisição de material de expediente para atender as necessidades da secretaria de cultura deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.691,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.691,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.691,32
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 28/03/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 2.426,06 | R$ 0,00 | R$ 2.426,06 | Não se aplica | R$ 2.426,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140623Pago
aquisição de material de expediente para atender as necessidades da secretaria de obras e serviços públicos deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.426,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.426,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.426,06
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 28/03/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 3.629,62 | R$ 0,00 | R$ 3.629,62 | Não se aplica | R$ 3.629,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140423Pago
aquisição de material de expediente para atender as necessidades da secretaria de planejamento, administração e finanças deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.629,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.629,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.629,62
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 28/03/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA - ME | R$ 18.090,00 | R$ 0,00 | R$ 18.090,00 | Não se aplica | R$ 18.090,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 139623Pago
Fornecimento de oxigênio medicinal em cilindros destinados ao Hospital Municipal de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 18.090,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.090,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.090,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 27/03/2023 | EDODIAGNOSE SERVIÇOS DE GASTROTEROLOGIA LTDA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176923Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CIRURGIA DE MUCOSECTOMIA ENDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE ELIZEU BOSGES DUARTE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/03/2023 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 | R$ 4.750,00 | Não se aplica | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 160323Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.750,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/03/2023 | FONTENELE DIESEL LTDA | R$ 8.607,91 | R$ 0,00 | R$ 8.607,91 | Não se aplica | R$ 8.607,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 187123Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.607,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.607,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.607,91
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 24/03/2023 | ANTONIO ERNADES CEDRO FEITOSA | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 | Não se aplica | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176823Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DESTINADOS A TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E PLACA MÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.263,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.263,16
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/03/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 1.953,00 | R$ 0,00 | R$ 1.953,00 | Não se aplica | R$ 1.953,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174623Pago
AQUISIÇÃO DE REFLETORES DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.953,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.953,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.953,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/03/2023 | LUANA RODRIGUES DE MESQUITA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166223Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023,TENDO EM VISTA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTO AO PAA LEITE EW PAA A ALIMENTOS,BEM COMO REGULARIZAÇÃO DO CAF,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3961 a 3970 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.