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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/03/2023 | FRANCISCO GILSON FARIAS TORRES | R$ 4.947,37 | R$ 0,00 | R$ 4.947,37 | Não se aplica | R$ 4.947,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 162523Pago
SERVIÇOS DE MÊCANICA E BARRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.947,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.947,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/03/2023 | FRANCISCO JOSE COSTA ALBUQUERQUE | R$ 684,21 | R$ 0,00 | R$ 684,21 | Não se aplica | R$ 684,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 161923Pago
SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINAD A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 684,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 684,21
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 23/03/2023 | KAMILLA RUFINO MESQUITA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173923Pago
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/03/2023 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 20.517,05 | R$ 0,00 | R$ 20.517,05 | Não se aplica | R$ 20.517,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172123Pago
MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇAO DO PARQUE DE ILUMINAÇAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.REF:ART DE EXECUÇAO NºCE20210880562.
EmpenhadoR$ 20.517,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.517,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.517,05
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/03/2023 | ANTONILDO SILVA SOUSA GOMES | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168423Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/03/2023 | ANTONIO AVELINO VIANA DE OLIVEIRA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166023Pago
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023,TENDO EM VISTA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTO AO PAA LEITE EW PAA A ALIMENTOS,BEM COMO REGULARIZAÇÃO DO CAF,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 23/03/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 10.435,71 | R$ 0,00 | R$ 10.435,71 | Não se aplica | R$ 10.435,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 163023Pago
aquisição de material para manutenção em bens imoveis destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 10.435,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.435,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.435,71
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 23/03/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 11.530,15 | R$ 0,00 | R$ 11.530,15 | Não se aplica | R$ 11.530,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 162923Pago
aquisição de material eletrico e eletronico destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 11.530,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.530,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.530,15
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/03/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 10.048,27 | R$ 0,00 | R$ 10.048,27 | Não se aplica | R$ 10.048,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 162423Pago
aquisição de material eletrico e eletronico destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de obras e serviços públicos deste municipio.
EmpenhadoR$ 10.048,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.048,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.048,27
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/03/2023 | EMILIO LOPES FEIJÃO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 162323Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DAS SECRETARIAS DO FUNDO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3971 a 3980 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.