Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/03/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 10.392,69 | R$ 0,00 | R$ 10.392,69 | Não se aplica | R$ 10.392,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 154023Pago
aquisição de material para manutenção em bens imoveis destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de obras e serviços públicos deste municipio.
EmpenhadoR$ 10.392,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.392,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.392,69
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/03/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 10.488,80 | R$ 0,00 | R$ 10.488,80 | Não se aplica | R$ 10.488,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 153823Pago
aquisição de material eletrico e eletronico destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 10.488,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.488,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.488,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/03/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 12.316,23 | R$ 0,00 | R$ 12.316,23 | Não se aplica | R$ 12.316,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 153623Pago
aquisição de material para manutenção em bens imoveis destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 12.316,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.316,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.316,23
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/03/2023 | JOSÉ ANTONIO GOMES DE PAIVA | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 139123Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/03/2023 | F A DE LIMA AUTOPECAS | R$ 5.518,00 | R$ 0,00 | R$ 5.518,00 | Não se aplica | R$ 5.518,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138123Pago
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.518,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.518,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.518,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/03/2023 | F A DE LIMA AUTOPECAS | R$ 5.376,00 | R$ 0,00 | R$ 5.376,00 | Não se aplica | R$ 5.376,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138023Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS:OST-0577 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.376,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.376,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.376,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/03/2023 | F A DE LIMA AUTOPECAS | R$ 5.628,00 | R$ 0,00 | R$ 5.628,00 | Não se aplica | R$ 5.628,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137923Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: OSF-2848 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.628,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.628,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.628,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/03/2023 | F A DE LIMA AUTOPECAS | R$ 5.465,00 | R$ 0,00 | R$ 5.465,00 | Não se aplica | R$ 5.465,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137823Pago
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.465,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.465,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.465,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/03/2023 | F A DE LIMA AUTOPECAS | R$ 2.666,00 | R$ 0,00 | R$ 2.666,00 | Não se aplica | R$ 2.666,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137723Pago
aquisição de peças e acessorios destinados a manutenção do ônibus escolar de placas:ock-0549 do fundeb, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.666,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.666,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.666,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/03/2023 | F A DE LIMA AUTOPECAS | R$ 3.079,00 | R$ 0,00 | R$ 3.079,00 | Não se aplica | R$ 3.079,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137623Pago
aquisição de peças e acessorios destinados a manutenção do ônibus escolar de placas:hyi-7598 dofundeb, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.079,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.079,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.079,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3981 a 3990 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.