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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 16/03/2023 | PEDRO FERREIRA DOMINGOS | R$ 737,89 | R$ 0,00 | R$ 737,89 | Não se aplica | R$ 737,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166623Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 737,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 737,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 737,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 16/03/2023 | ANTONIO NICODEME RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.873,68 | R$ 0,00 | R$ 1.873,68 | Não se aplica | R$ 1.873,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 162123Pago
SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESTRUTURA DO POSTO DE SAÚDE ELVINA ELIZA LIMA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.873,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.873,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.873,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 15/03/2023 | MARIA VITORIA CHAVES PINHO | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175923Pago
SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS CONTENDO DOCUMENTOS DO FME E FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 15/03/2023 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | Não se aplica | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 169823Pago
SERVIÇOS PRSTADOS NA ELABORAÇÃO,DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO ACEITO PELA PLATAFORMA E-TCE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANJAMENTO,ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS,SECRETARIA DE OBRAS,GABINETE,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE TRANSPORTE,CONTROLADORIA GERAL.
EmpenhadoR$ 17.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 15/03/2023 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 2.615,20 | R$ 0,00 | R$ 2.615,20 | Não se aplica | R$ 2.615,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 169223Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.615,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.615,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.615,20
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 15/03/2023 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 3.912,20 | R$ 0,00 | R$ 3.912,20 | Não se aplica | R$ 3.912,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 169023Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMANTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.912,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.912,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.912,20
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 15/03/2023 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 2.377,50 | R$ 0,00 | R$ 2.377,50 | Não se aplica | R$ 2.377,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168923Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.377,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.377,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.377,50
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 15/03/2023 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 6.437,20 | R$ 0,00 | R$ 6.437,20 | Não se aplica | R$ 6.437,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168823Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.437,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.437,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.437,20
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 15/03/2023 | JOÃO PEREIRA NUNES | R$ 736,84 | R$ 0,00 | R$ 736,84 | Não se aplica | R$ 736,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140323Pago
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTÃO E GRADES,DESTINADAS A COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL,JUNTO A SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 736,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 736,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/03/2023 | SEBASTIÃO CAPISTRANO CAVALCANTE-ME | R$ 2.515,00 | R$ 0,00 | R$ 2.515,00 | Não se aplica | R$ 2.515,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 186223Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTINBADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.515,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.515,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.515,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4051 a 4060 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.