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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 14/03/2023 | MIUCURIPE VEÍCULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 404,04 | R$ 0,00 | R$ 404,04 | Não se aplica | R$ 404,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176323Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 404,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 404,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 404,04
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 14/03/2023 | JHONSIÁRIA PEREIRA RODRIGUES | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 | Não se aplica | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172223Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.105,26
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 14/03/2023 | LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | Não se aplica | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 169523Pago
SERVIÇOS PRESTADOS MÊCANICOS PRESTADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.250,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 14/03/2023 | ELIZEU DE OLIVEIRA FERREIRA | R$ 210,53 | R$ 0,00 | R$ 210,53 | Não se aplica | R$ 210,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 167523Pago
SERVIÇOS DE CONSERTO DO FRIZER DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA ,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 210,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 210,53
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 14/03/2023 | LUCAS FERNANDES NAU | R$ 1.315,79 | R$ 0,00 | R$ 1.315,79 | Não se aplica | R$ 1.315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 167423Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.315,79
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/03/2023 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 1.866,33 | R$ 0,00 | R$ 1.866,33 | Não se aplica | R$ 1.866,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 186623Pago
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 1.866,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.866,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.866,33
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/03/2023 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 3.732,67 | R$ 0,00 | R$ 3.732,67 | Não se aplica | R$ 3.732,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 186523Pago
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 3.732,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.732,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.732,67
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/03/2023 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | R$ 5.155,65 | R$ 0,00 | R$ 5.155,65 | Não se aplica | R$ 5.155,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180123Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DESTINADOS A MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.155,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.155,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.155,65
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/03/2023 | FRANCISCO ORISSON SOUSA ALMEIDA | R$ 631,58 | R$ 0,00 | R$ 631,58 | Não se aplica | R$ 631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178623Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 631,58
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/03/2023 | DENILSON PEDRO ALVEZ MOREIRA 0386782394 | R$ 2.541,00 | R$ 0,00 | R$ 2.541,00 | Não se aplica | R$ 2.541,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177823Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO,PARA ATENDERA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.541,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.541,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.541,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4061 a 4070 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.