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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 10/03/2023 | LIGIA MARIA BENEVINUTO DE SOUSA PROTASIO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177623Pago
SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/03/2023 | LIGIA MARIA BENEVINUTO DE SOUSA PROTASIO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177523Pago
SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/03/2023 | CLEONARDO RODRIGUES ARAUJO | R$ 1.842,11 | R$ 0,00 | R$ 1.842,11 | Não se aplica | R$ 1.842,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176423Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA JOÃO BATISTA DE SOUSA NA LOCALIDADE DE ENTRE MONTES(ANEXO DA ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.842,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.842,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.842,11
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/03/2023 | LUCIAN HELAN MESQUITA CAMPOS | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176223Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMATAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/03/2023 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | R$ 5.155,65 | R$ 0,00 | R$ 5.155,65 | Não se aplica | R$ 5.155,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172023Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRO ELETRONICO,DESTINADOS A A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.155,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.155,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.155,65
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/03/2023 | LUCIAN HELAN MESQUITA CAMPOS | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168623Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/03/2023 | MARCOS ANTONIO SOUSA DOS SANTOS | R$ 473,68 | R$ 0,00 | R$ 473,68 | Não se aplica | R$ 473,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168523Pago
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 473,68
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/03/2023 | TIAGO MAGALHÃES FARIAS | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 1.473,68 | Não se aplica | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168323Pago
SERVIÇOS DE JARDINAGEM DESTINADOS A PODA DE ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBIÇOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.473,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/03/2023 | ANTONIO PEREIRA LOPES | R$ 1.684,21 | R$ 0,00 | R$ 1.684,21 | Não se aplica | R$ 1.684,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168223Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ESGOTO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.684,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.684,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/03/2023 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 167323Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDA E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4071 a 4080 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.